应收/应付会计 > 开票 > 客户发票过账 

此功能用于对已经在"客户发票"中录入，但是在录入时未进行逐一审核的客户发票进行批量审核。

在此模块中对由"销售"模块传送过来的发票进行审核。

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    显示一个对话框来选择要审核的发票。 可以按照下列条件进行选择：

    • 公司，地点
    • 用户
    • 发票类型
    • 日期范围
    • 编号范围

    选择是否需要日志文件。 该日志文件列出被审核发票的列表。

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    标准

    • 所有公司 (字段 ALLCPY)

    该字段无链接帮助.

     

     

    • 所有地点 (字段 ALLFCY)

    该字段无链接帮助.

     

    • 所有用户 (字段 ALLUSR)

     

     

    • 所有类型 (字段 ALLTYP)

     

    • 发票类型 (字段 SIVTYP)

     

    • 开始日期 (字段 STRDAT)

     

    • 结束日期 (字段 ENDDAT)

     

    • 发票自 (字段 VCRDEB)

     

    • 发票至 (字段 VCRFIN)

     

    生成

    • 日志文件 (字段 TRC)

    该字段无链接帮助.

    关闭

     

    批次任务

    这个功能能在批次模式下执行. 标准任务 BPCINV 能执行它.

    错误消息

    唯一的错误消息是一般性的.

    被使用的表

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