Aide sur champ (BPIFCT)

Si la facture doit être factorisée, saisissez le code du factor bénéficiaire pour cette facture. Vous devez saisir un factor avec une société et/ou site compatible avec la société et/ou site de l'échéance. Par défaut, le code du factor est défini sur la fiche client.

Exemple :

• Si le factor n'est pas associé à une banque, il n'y a aucun problème de compatibilité.
• Si le factor est associé à une banque et cette banque appartient à la société "A" : la facture sera aussi associée à la société "A". Le site de la facture n'est pas déterminant.
• Si le factor est associé à une banque et cette banque appartient à la société "A" et au site "B" : la facture sera aussi associée à la société "A" et au site "B".