Aide sur champ (BPSNUMPOD)

Renseignez le fournisseur à l'origine de la réception. Les listes de sélection concernant les commandes et les livraisons inter-sites / inter-sociétés pouvant être réceptionnées, sont ainsi filtrées et restreintes à celles concernant ce fournisseur.

Depuis l'icône Sélection, vous pouvez :

• sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs actifs.
• accéder, selon vos habilitations, à la fiche fournisseur, et si nécessaire créer un nouveau fournisseur.

Ce champ est alimenté en fonction du fournisseur spécifié sur le contrat.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande ouverte inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur devra être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur devra être un site de vente (il définira le site de vente sur le contrat de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande ouverte devra identifier un client inter-sites qui servira à définir le client commande sur la commande ouverte de vente réciproque.

Lorsque le fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, la case inter-sites de la commande ouverte est automatiquement cochée. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, la case inter-sociétés est également cochée.

Un message d'avertissement pourra s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée sera dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont, quant à elles, par concernées par ce fonctionnement. On ne gère pas d'en-cours pour les flux internes.