Aide sur champ (CODNUMCPY2)
Ce champ est visible uniquement pour les types de retour dont la catégorie est Normale ou Sous-traitance.
Il permet d'indiquer un compteur particulier pour les retours inter-sociétés.
Il conviendra donc, au préalable, de définir un compteur dédié dans la table des Compteurs en y accédant éventuellement par tunnel depuis ce champ. Il est possible d'affecter un compteur identique pour les retours inter-sites et les retours inter-sociétés.
Lorsque le compteur est utilisé pour la législation portugaise, il s'agit d'un numéro séquentiel appliqué au document lorsqu'il est soumis à signature électronique et au règlement SAFT-PT (Standard Audit File - Tax). Le paramètre PORDKS - Signature numérique Portugal(chapitre LOC, groupe POR) doit avoir pour valeur : Oui, et le code activité DKS - Signature numérique doit être actif.
La structure du compteur doit être la suivante :
- Le premier composant doit être une constante. Sa valeur doit correspondre :
- au code du compteur qui peut contenir, ou non, l'abréviation PT,
- à la valeur du type de document d'origine. Cette valeur doit correspondre à celle de la constante, le caractère '-' étant facultatif.
Exemple : le type de facture FCL est associé au compteur PTFCL et à la constante FCL. - Le deuxième composant doit être le code société ou le code site, si le compteur est défini au niveau société ou au niveau site.
- Le troisième composant doit correspondre à l'année ou l'exercice, si le compteur est défini au niveau année ou exercice. Il est fortement conseillé de ne pas utiliser le mois ou la période dans le cadre de la signature numérique.
- Le quatrième composant doit être une constante avec la valeur :'/'.
- Le cinquième composant doit être de type séquentiel.
Entre le premier et l'avant-dernier composant, le complément est optionnel. Toutefois, le complément est obligatoire pour les factures auto d'achats. Si la structure du compteur n'est pas définie correctement, une erreur bloquante s'affiche lors de la validation ou signature du document.