Aide sur champ (CRCRUL)

Cette information permet de définir la base d'application de la remise ou du frais. Les choix proposés sont : par unité, par ligne ou par document.

Dans le cas des pourcentages, le calcul du pourcentage se fait systématiquement par unité. Il n’y a donc aucun choix à faire. pour les remises ou frais en montant les choix sont possibles sont les suivants :

par unité signifie que le montant de la colonne est un montant unitaire s’appliquant pour l’unité saisie. Il y aura donc multiplication par la quantité.

par ligne signifie que le montant de la colonne est un montant fixé pour la ligne.

par document (uniquement pour le module vente) signifie qu’il s'agit d'une colonne qui se cumule dans un pied de facture et pour laquelle des règles de tarification par groupe de ligne existent (par exemple montant de remise fonction du total de la facture). Le principe de cette base de calcul est lié à l’utilisation des tarifs groupés. Exemple : si dans un tarif groupé on a définit des règles d’application d’un frais tel que pour une facture dont le montant total et supérieur à 1000 EUR, on appliquera 10% de frais de port. La colonne Frais de port est définie dans le code structure avec pour base de calcul Par document et l’élément de facturation attaché est Frais de port pied. Si le montant total de la facture dépasse les 1000 EUR, 100 EUR de frais de port seront calculé sur le pied  Frais de port Pied. La colonne tarifaire Frais de port reste utilisable pour saisir des montants (ou pourcentage suivant le paramétrage) qui impacteront le prix net de la ligne, et seront donc, indépendamment, comptabilisés sur les lignes. Ce paramétrage permet de cumuler des conditions tarifaires groupées particulières directement sur un pied, tout en conservant la possibilité d’utiliser la colonne pour un autre frais ou remise saisissable à la ligne.