Aide sur champ (DINVCND)

La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.
Une condition de facturation permet de déterminer l'échéancier de facturation de la ligne de commande. Elle doit obligatoirement être renseignée si la ligne de commande porte sur un article de type Vendu mais non Livrable. Sinon, elle n'est pas saisissable.
Elle est initialisée à partir de la condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande, ou à défaut, à partir de celle renseignée sur l'article.

Concernant les articles gratuits, la condition de facturation est initialisée, par ordre de priorité, de la façon suivante :

• condition de facturation renseignée au niveau du paramètre INVCNDFREE - Condition facturation gratuits (chapitre VEN, groupe ORD),
• condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande,
• condition de facturation renseignée sur l'article,
• condition de facturation de la ligne à l'origine des gratuits, lorsque les gratuits sont liés à une ligne de commande et sont créés à l'issue de la recherche tarifs pour cette ligne.
  Lorsque les gratuits sont générés à partir des tarifs groupés, en fin de saisie de la commande, leur condition de facturation est initialisée à partir des règles définies ci-dessus. Si leur condition n'est pas alimentée, les lignes de gratuits ne sont pas générées.

Concernant les articles de type Composé nomenclature, non livrables, la condition de facturation est initialisée à partir de la condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande, au niveau de l'onglet Facturation. A défaut, elle est initialisée sur chacune des lignes (composé et composants) à partir de celle renseignée sur l'article de la ligne. Elle reste accessible et modifiable indépendamment sur chacune des lignes. Si la condition de facturation n'est pas alimentée, les échéances de facturation ne sont pas générées. Si la condition de facturation est modifiée sur l'en-tête, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes du document, de la même façon que pour un article normal (voir ci-dessous, les remarques concernant l'ensemble des produits).
Si la condition de facturation est modifiée sur le composé, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes des composants. Si vous répondez Oui, la modification s'applique aux lignes de composants non soldées ou n'ayant pas fait l'objet d'une facture et non liées à un plan de facturation. En modification de commande, un message s'affiche, lors de la modification du choix de l'échéancier, afin de vous signaler que l'échéancier des lignes concernées va être modifié.

Remarques valables pour l'ensemble des articles :

Lorsque la condition de facturation est modifiée sur l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes du document, suivant les options suivantes :

• Oui : la condition de facturation est répercutée sur toutes les lignes (y compris sur les lignes de gratuits), à l'exception de celles liées à un plan de facturation.
• Non : la condition de facturation n'est pas répercutée sur les lignes.
• Même valeur : la condition de facturation est répercutée uniquement sur les lignes qui avaient l'ancienne condition de facturation.

Seules les lignes non soldées ou n'ayant pas fait l'objet d'une facture sont concernées.

Le choix de la condition de facturation peut être modifié tant que la ligne de commande n'est pas facturée totalement ou partiellement. En création de commande, lorsque ce choix est modifié sur une ligne de commande, l'échéancier est immédiatement réévalué en fonction de cette nouvelle condition de facturation. En modification de commande, un message s'affiche, lors de la modification du choix de l'échéancier, afin de vous signaler que l'échéancier des lignes concernées va être modifié.

Vous pouvez accéder, en visualisation, à la fonction de gestion des conditions de facturation depuis l'icône Actions. Dans cette fonction, une action Simulation vous permet de simuler l'échelonnement des échéances de facturation attendues.

Pour afficher l’échéancier de facturation d’une ligne de commande, cliquez sur Echéancier depuis l'icône Actions disponible en début de ligne.