Aide sur champ (FUPTYP)

Type de traitement de relance du client.

 Le type de relance (et le seuil de relance) pris en compte par l'état de relance sont ceux figurant sur la fiche du client (et non pas ceux du groupe de relance qui ne servent qu'en initialisation).

• Cette zone est contrôlée par un menu local et peut prendre les valeurs suivantes : 
  Pas de relance :
  Le client n'est jamais relancé.
• Relance par facture :
  Le client reçoit autant de lettres de relance que de factures en retard de paiement.
• Relance globale :
  Une seule lettre de relance est adressée au client pour l'ensemble des factures en retard.
• Relance globale par niveau :
  Les échéances sont regroupées par niveau identique, et le client reçoit au plus une lettre de relance par niveau. Chaque lettre de relance contient l'ensemble des échéances échues pour un niveau donné.
• Globale par délai : Les échéances sont regroupées par plages de retard (ex : toutes les échéances qui sont échues depuis 30 à 60 jours).

Le client reçoit une lettre de relance par plage de retard (ou plus si le groupe de relance le prévoit).
Chaque lettre de relance contient l'ensemble des échéances échues pour une plage de retard donnée. Les valeurs de ces délais sont modifiables par l'intermédiaire de paramètres.
Ainsi, il est tout à fait possible, pour un client donné de passer d'une lettre de relance de niveau 1 à une lettre de relance de niveau 3 si le nombre de jours d'écart le justifie.