Aide sur champ (IMESVIC) 

Vous pouvez préciser comment doivent être regroupées les échéances de facturation lors de la génération des factures. Ces options utilisent également les critères indiqués ci-dessous pour regrouper les échéances de facturation sur une même facture.

1 facture par date de facture

Toutes les échéances, dont la date de prochaine facture est identique, sont regroupées sur la même facture.

1 facture par commande

Toutes les échéances, liées à la même commande et dont la date de prochaine facture est inférieure à la date de facture, sont regroupées sur la même facture.

1 facture par client

Toutes les échéances de l'ensemble des commandes passées pour le même client facture, et dont la date de prochaine facture est inférieure à la date de facture, sont regroupées sur la même facture.

1 facture par affaire

Toutes les échéances, liées au même code affaire, et dont la date de prochaine facture est inférieure à la date de facture, sont regroupées sur la même facture.

Critères de regroupement

Les échéances de facturation sont regroupées sur une même facture en fonction des critères suivants. Une nouvelle facture est créée chaque fois que la valeur de l'un de ces critères diffère :

  • Site de vente
  • Client facturé
  • Mode de facturation
  • Devise
  • Type de prix
  • Code affaire (voir remarque ci-dessous)
  • Tiers payeur
  • Régime de taxe
  • Client groupe
  • Condition de paiement
  • Identification UE
  • Incoterm
  • Lieu de transport DEB
  • Indicateur Intersite
  • Site origine création commande
  • Structure tarif
  • Première ligne raison sociale client facture
  • Première ligne de l'adresse de facturation
  • Code postal de l'adresse de facturation
  • Ville de l'adresse de facturation
  • Etat de l'adresse facturation
  • Code exonération NA
  • Elément de facturation en fonction de l'indicateur de regroupement
  • Adresse client facture, si le mode de facturation est différent de Une facture par client
  • Adresse client commande, si le mode de facturation est différent de Une facture par client.

Ces critères de regroupement tiennent compte implicitement de la valeur du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC, groupe MIS) :

  • Lorsqu'il a pour valeur Oui, le regroupement d'échéances liées à des commandes dont le code affaire est différent est interdit.
  • Lorsqu'il a pour valeur Non, le regroupement d'échéances liées à des commandes dont le code affaire est différent est autorisé. Lorsque l'option 1 facture par affaireest choisie, il y aura génération de plusieurs factures par commande si celle-ci contient plusieurs affaires.Pour les autres options, le code affaire n'est pas un critère discriminant.