Aide sur champ (NUMORI)

Il s'agit du numéro du document d'origine (commande, réception, retour, facture) correspondant à la ligne à facturer.
Dans le cas d'un préchargement ce champ est renseigné automatiquement.
Cette zone n'est accessible qu'à la création d'une ligne. Ce champ n'est jamais saisissable si l'origine est Divers.

• Si le type de facture est "Avoir",ce champ est renseigné automatiquement à partir du champ de l'onglet gestion 'Facture d'origine'.
• Si la facture est de type "Facture complémentaire", le choix des commandes comme document d'origine est limité aux seules commandes non facturées et non soldées, et autres que les commandes de sous-traitance.