Aide sur champ (PFIDEFVAL)

La valeur par défaut, en devise dossier, précisée lors du paramétrage correspond à la valeur par défaut qui sera initialisée lors du choix de l'élément de facturation dans la fiche Fournisseur.
Elle est modifiable au niveau de la fiche Tiers. Cette dernière valeur est celle qui sera utilisée pour les commandes, factures.
Si un élément de facturation est associé manuellement à une facture fournisseur, la valeur par défaut sera issue de l'élément de facturation convertie dans la devise de la facture.
Lorsque l'élément de facturation est utilisé au niveau du code structure (pour les éléments à la ligne), il ne pourra pas être défini au niveau de la fiche fournisseur. La valeur de cet élément sera alors calculée au niveau du document, en exploitant la colonne de frais ou de remise dédié à son alimentation.