Aide sur champ (PFIDSPLIN)

Ce paramétrage est possible uniquement pour les éléments de facturation absents en ligne de commande. Précisez si les montants calculés en pied doivent être répartis sur les différentes lignes de document, au prorata des montants, des quantités, des poids ou des volumes.
 Pour une même facture, vous pouvez utiliser au maximum neuf éléments de facturation répartis sur les lignes.
Les éléments répartis n'impactent pas le prix net de la ligne de document fournisseur. Ces éléments de facturation ventilés peuvent impacter la valeur stock, les comptes et les sections analytiques des lignes de factures (donc des produits) générées en comptabilité. Cet impact est aussi fonction de la pièce automatique associée au type de facture.

Ce paramétrage peut également être utilisé lorsque la validation des factures achats donne lieu à la création automatique de dépenses dans le module Immobilisations.

Le choix de prendre en compte ou non la répartition des éléments de facturation sur les lignes de facture, pour la création de dépenses, s'effectue au niveau du paramétrage du Type de facture.
Le paramétrage effectué au niveau du Type de facture prévaut donc sur la règle indiquée au niveau de l'Elément de facturation (bloc Calcul des taxes - champ Règle taxe).

• Lorsqu'une répartition est demandée, le montant de chaque dépense créée par ligne de facture est augmenté ou diminué de la partie ventilée de l'élément de facturation.
• Lorsqu'aucune répartition n'est demandée, une dépense est créée pour la totalité du montant de l'élément de facturation.