Aide sur champ (PIHPTE)

Les conditions de paiement décrivent les règles de calcul des dates d'échéances en saisie de pièce (commandes, factures et avoirs). Les échéances calculées peuvent être multiples et multi modes de règlement.
Les conditions de paiement définissent :

• le mode de règlement,
• un pourcentage par rapport au total de la pièce (en cas d'échéances multiples),
• une règle de calcul d'échéance en mois, jours, etc.,
• un type de règlement (échéance, acompte, retenue à la source).

La date utilisée comme départ de calcul peut varier en fonction du contexte (date de facture ou date de réception). Elle reste modifiable en saisie.
Les conditions de paiement par défaut sont attachées au tiers et sont modifiables en saisie. La condition de paiement est initialisée par la condition de paiement du fournisseur facturant ou par la condition de paiement renseignée sur le premier document sélectionné.
Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une facture inter-sociétés générée à partir d'une facture de vente, la condition de paiement est initialisée par celle issue de la facture de vente.