Aide sur champ (PSH1NETPRI)
Sur une demande d'achat, le prix net peut provenir d'un appel d'offre, d'un tarif ou de la fiche article.
Il est calculé à partir du prix brut et des remises ou frais.
Ce dernier est modifiable.
Que le champ Prix net soit présent ou non à l’écran, le prix est initialisé en fonction du choix fait au niveau du paramètre PSHVLT - Valorisation ligne DA (chapitre ACH, groupe PRI) :
- soit par la valeur du coût standard de la fiche Article-site,
- soit par le prix issu d’une recherche de tarif. Dans ce cas, si la recherche tarifaire n'aboutit pas, c'est le prix de base achat (section Appro) de la fiche Articlequi est pris en compte. A défaut, et uniquement si le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Oui', c'est le Coût standard de la fiche Article-site qui est utilisé.
A partir du champ prix net, cliquez sur l'icône Actions pour :
- visualiser ou modifier le prix, les différents frais et remises ainsi que les motifs associés à ceux-ci,
- consulter les tarifs,
- réinitialiser le prix en demandant une nouvelle recherche tarif.
La saisie des articles se faisant en tableau, vous pouvez saisir plusieurs articles : en fin de saisie d’une ligne, vous êtes automatiquement en mode de saisie pour la ligne suivante. A ce stade, vous pouvez revenir sur la ligne saisie et cliquez sur l'icône Actions pour :
- saisir un texte sur cette ligne,
- dupliquer cette ligne,
- visualiser les engagements générés par la DA,
- visualiser le détail du budget.
Selon le paramétrage défini, le contrôle budgétaire peut être effectué à titre indicatif au niveau de chaque ligne ou en fin de saisie.
En fin de saisie d’une ligne, lorsque le contrôle budgétaire à la ligne a été activé et qu’un dépassement budgétaire est constaté, un message vous en avertit. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général (cf. paramètre BUDCNTPRP - Type contrôle préengagements, chapitre BUD - groupe CMM). Un message de même type peut apparaître au moment de la validation de la D.A.
De plus, lorsque la mise à jour des pré-engagements est active, celle-ci est effectuée automatiquement :
- A la validation de la demande d’achat si la gestion des signatures n’est pas active (cf. paramètre APPPSH - Gestion des signatures en DA, chapitre ACH - groupe APP).
- A la première signature du circuit si la demande d'achat doit suivre un circuit de signatures.
En fin de traitement, un numéro est attribué à la demande d’achat et est affiché. Selon la transaction choisie, l'impression d'un document Demande d'achat peut être automatiquement déclenchée en fin de saisie.