Aide sur champ (PTESIH)

La condition de paiement définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances.
Elle est initialisée à partir du code paiement associé au client facturé s'il s'agit dune facture directe ou par le document d'origine.
Cette information reste modifiable et sa modification déclenchera un recalcul des échéances.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code paiement dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code paiement dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code paiement dans la table,
• simuler un calcul et une répartition des échéances grâce au bouton [Simul].

Si la facture est liée à un contrat de service, la condition de paiement est celle du contrat de service et non celle de la commande qui a éventuellement crée le contrat de service.
Si la condition de paiement gère le SDD, le champ "Référence mandat" doit obligatoirement être renseigné. Le choix d'une condition de payement de type SDD est interdite si le "Tiers payeur" est un "Tiers divers".

Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.