Aide sur champ (SIHORINUM)

Dans cette partie de l'onglet, les informations permettant de connaître l'origine de la facture sont simplement affichées. Il s'agit du numéro du document à l'origine de la facture/avoir/proforma.
Ce champ est renseigné uniquement si le document d'origine est unique. Par exemple, si la facture est rattachée à une seule livraison, le numéro de la livraison correspondante est indiqué.
Même remarque pour les factures ou les Proforma liées aux commandes, aux contrats de services, aux échéances de facturation de commandes, aux demandes de service ou aux bordereaux de stock inter-sociétés, ou pour les avoirs liés aux factures ou aux retours. Un tunnel sur le numéro de pièce permet d'accéder au document d'origine.
Dans le cas de gestion d'un avoir, il s'agit de la facture sur laquelle est imputé l'avoir.
Lors de la validation comptable, selon la valeur du paramètre LETAUTCNO - Lettrage auto facture->avoir (chapitre CPT, groupe MTC) l'avoir et la facture seront ou non lettrés ensemble.

 En fonction de la valeur du paramètreINVCAN - Facture d'annulation (groupe TC, chapitre INV), le document en cours peut être de type Facture d'annulation.Dans ce cas, l'avoir et la facture seront lettrés, quelle que soit la valeur du paramètre LETAUTCNO.