Aide sur champ (SOHVDTAAMT)

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné ou du devis sélectionné.
Reportez-vous à la documentation sur les éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.

Les éléments de facturation dont la règle de regroupement est basée sur le prorata des poids ou le prorata des volumes, ne sont pas pris en compte dans le flux pour les articles non livrables.

En cas de modification d'une commande par suppression d'un devis ou d'une ou plusieurs lignes issues d'un devis, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des lignes supprimées ou des devis supprimés : la part des éléments de facturation relative à ces lignes ou devis n'est pas retranchée de la commande ainsi modifiée.

Particularités liées à l’inter-société
Si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, et que le paramétrage inter-sociétés précise que les éléments de facturation sont issus des Achats, ceux-ci seront initialisés avec les valeurs renseignées sur la commande d’achat d’origine.