Aide sur champ (VATYPBOX)

Il existe quatre types de case TVA :

Titre : Sélectionnez ce type pour gérer les différents titres ou sous-titres qui doivent apparaitre dans l’état préparatoire de TVA. Aucun montant n’est calculé ni affiché pour ce type de case. Les cases de TVA de type Titre ne sont pas prises en compte ou affichées dans la fonction Déclarations de TVA (GESVFE), ou dans l'état associé VATRETURN.

Détail : Sélectionnez ce type pour référencer la case dans la section Détail. Les types de cases TVA de type Détail vous permettent d'indiquer dans quelle case ajouter ou cumuler les lignes d'écritures extraites et leur montant. Les montants sont ensuite détaillés dans l’état préparatoire et cumulés par case de TVA dans la partie récapitulative de l’état.

De même, les lignes de pièces associées peuvent être consultées depuis une déclaration de TVA calculée (GESVFE) pour chaque case de type Détail.

Pour la législation australienne, utilisez des cases de TVA de type Détail pour toutes les données en lien avec la GST.

Cumul : Sélectionnez ce type pour calculer la somme des montants totaux des cases de type Détail. Ce cumul prend en compte les codes cases TVA référencées dans le champ Formule.Pour les traitements de déclarations de TVA inclus dans la structure de TVA, les valeurs des champs Formule et Condition formule doivent être identiques aux valeurs des fonctions Cases TVA (GESVTB) et Formulaire TVA (GESVEF). Le paramétrage des Cases TVA permet de calculer les montants affichés sur les états préparatoires de TVA ; le paramétrage du Formulaire TVA permet de calculer les montants affichés dans les Déclarations de TVA (GESVFE).

Hors déclaration : Sélectionnez cette valeur pour pouvoir rediriger les lignes de pièces extraites sans TVA à déclarer, depuis la case de TVA. Lorsqu'une case de TVA est Hors déclaration, la fonction de déclaration de TVA associée ne traite pas les lignes de pièces qui incluent le code de taxe défini sur ce type de case (sauf lignes déjà liées à une case de type Détail en amont). Ces lignes ne faisant pas partie de la déclaration de TVA, aucune erreur n'est générée lors du calcul de TVA. Le cases Hors déclaration ne sont donc pas affichées dans les états préparatoires ou dans les déclarations de TVA. Cependant, le détail des lignes de pièces liées à une case Hors déclaration peut être affiché dans la trace en fin de traitement de la déclaration de TVA.

Modification du type : Vous pouvez uniquement modifier le type si la case n’est pas référencée dans la section Détail.