Paramètres généraux > Chapitre Ventes > Paramètre SOHTYPINV (Type commande factur. directe)
Type commande factur. directe
Utilisez ce paramètre pour indiquer le type de commande de catégorie Facturation directe à utiliser par défaut dans les cas suivants :
- Lorsque vous créez manuellement une commande de catégorie Facturation directe dans la fonction Commande.
- Lors de l’import d’une commande à facturation directe si le type de commande n’est pas défini dans le modèle d’import et si le modèle d’import contient une commande de catégorie Facturation directe.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Utilisateur.Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe ORD (Règles de gestion commandes),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- CCLRENORD (Saisie motif solde cde)
- DAYNBR (Nb jours pour calcul émis/éch)
- DIRORDCTL (Contremarque si dep. en-cours)
- EARMGT (Mode gestion de l'avance)
- INVCNDFREE (Condition facturation gratuits)
- LOKORD (cde bloqué si acompte non reçu)
- QUOORDCAT (Cat. commande depuis bouton)
- SALREV (Gestion des avenants)
- SOHTYPAPI (Type commande brouillon)
- SOHTYPLND (Type commande prêt)
- SOHTYPNOR (Type commande normale)
- SOHTYPOPN (Type commande ouverte)
La variable globale GSOHTYPINV lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Ventes > Commandes > Commandes
Remarques
Ce paramètre est défini à plusieurs niveaux. Il est pris en compte selon l’ordre de priorité suivant :
1. Utilisateur
2. Site. En création manuelle de commande, le site pris en compte est le site initialisé par défaut sur la commande: il s’agit du site associé au Profil fonction de l'utilisateur. Si ce paramètre n’est pas défini au niveau de ce site par défaut, c’est le paramètre défini au niveau société qui est pris en compte.
3. Société. Si ce paramètre n’est pas défini au niveau de la société du site, c’est le paramètre défini au niveau dossier qui est pris en compte.
4. Dossier
- Lorsque ce paramètre est pris en compte au niveau dossier, le type de commande facture directe indiqué est effectivement pris en compte uniquement s’il est compatible en termes de législation avec la société sur laquelle la commande est créée. S’il ne peut pas être pris en compte, c’est, par ordre alphabétique, le premier type de commande facture directe compatible en termes de législation qui est utilisé par défaut.
- De la même façon, si ce paramètre n’est défini à aucun niveau, c’est, par ordre alphabétique, le premier type de commande facture directe compatible en termes de législation qui est utilisé par défaut.