Feldhilfe (IME1)

Jeder Offene Posten eines Vertrags kann getrennt fakturiert werden oder gruppiert mit anderen Offenen Posten und/oder anderen Verträgen.
Diese Gruppierung wird in Abhängigkeit der gewählten Fakturierungsart durchgeführt, die folgende Werte annehmen kann:

• Einziger Offener Posten
  Es wird keine Gruppierung Offener Posten durchgeführt.
  Werden die Offenen Posten nach und nach fakturiert, ist diese Fakturierungsart identisch mit der Art "1 Rechnung/Offener Posten".
  Sind Offene Posten mit fälliger Fakturierung auf einen Vertrag vorhanden, wird nur der erste noch zu fakturierende Offene Posten (der älteste) verarbeitet. Die anderen Offenen Posten werden nicht in dieser Verarbeitung fakturiert. Die Verarbeitung muss also so oft neu gestartet werden, wie es noch zu fakturierende Offene Posten gibt. Standardmäßig bleiben noch Offene Posten mit fälliger Fakturierung auf einen Vertrag übrig.
   
• 1 Rechnung/Offener Posten
  Es wird keine Gruppierung Offener Posten durchgeführt.
  Werden die Offenen Posten nach und nach fakturiert, ist diese Fakturierungsart identisch mit der Art "Einziger Offener Posten". 
  Jeder Offene Posten eines Vertrags wird in einer einzelnen Rechnung erfasst. Sind Offene Posten mit fälliger Fakturierung auf einen Vertrag vorhanden, werden alle Offenen Posten in der Verarbeitung fakturiert. Bei der Ausgabe der Verarbeitung ist es nicht möglich, dass Offene Posten mit fälliger Fakturierung auf einen Vertrag übrig bleiben. 
   
• 1 Rechnung/Vertrag
  Jeder Vertrag wird getrennt fakturiert. Sämtliche Offene Posten des Vertrags werden auf der gleichen Rechnung gruppiert.
   
• 1 Rechnung/Kunde
  Maximale Gruppierung. Sämtliche Verträge (alle den Verträgen zugehörigen Offenen Posten) eines Kunden werden auf der gleichen Rechnung gruppiert.

Die Gruppierung hängt ebenfalls von der Homogenität folgender Elemente ab (sowie eine dieser Informationen nicht gleich ist, wird nicht gruppiert):