Feldhilfe (IMECOD)

Diese Information wird vom Auftragskunden initialisiert und ermöglicht die Definition der Fakturierungsart des Kunden. Diese Fakturierungsart wird von dort an verwendet, um die Lieferscheine oder die Aufträge mit Direktrechnung zu fakturieren, indem sie gruppiert oder aufgesplittet werden. Diese Information wird in den automatischen Fakturierungsverarbeitungen und in der Funktion für die manuelle Fakturierung verwendet (wobei eine Prüfung in Bezug auf diese Information durchgeführt wird).

Die verfügbaren Fakturierungsarten und deren Einfluss auf die Fakturierung der Lieferungen sind wie folgt:  

• 1 Rechnung / LS: Diese Fakturierungsart benötigt eine getrennte Rechnung für jede der erstellten Lieferungen.
• 1 Rechnung / abgeschlossener Auftrag: Diese Fakturierungsart lässt die Fakturierung der zu einem Auftrag gehörenden Lieferungen nur zu, wenn dieser abgeschlossen ist, und wenn alle zugehörigen Lieferungen freigegeben sind, und wenn alle Lieferungen Teil der automatischen Fakturierungsauswahl sind. Es wird nur eine einzige Rechnung generiert, die sämtliche Lieferungen des Auftrags gruppiert.
• 1 Rechnung / Auftrag: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Lieferungen, die mit der Verarbeitung Fakturierung freigegeben wurden. Es wird eine Rechnung generiert, die sämtliche Lieferungen gruppiert.
• 1 Rechnung / belieferter Kunde: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Lieferungen für einen belieferten Kunden auf einer einzigen Rechnung bei der Ausführung der automatischen Fakturierungsverarbeitung. Eine Prüfung ist auch bei der manuellen Fakturierung der Lieferungen vorhanden.
• 1 Rechnung / Periode: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Lieferungen in Abhängigkeit der für den Kunden definierten Fakturierungsperiodizität. Beträgt das Rechnungsintervall z.B. eine Woche, werden alle Lieferungen der KW 32 (In Bezug auf das Versanddatum oder Lieferdatum in Abhängigkeit des Parameters INVREFDAT) auf der gleichen Rechnung gruppiert. Es gibt eine mit der Fakturierungsperiodizität verknüpfte Besonderheit, wenn diese den Wert auf Anfrage hat. Die Lieferungen mit einer solchen Periodizität werden zusammen gruppiert. Eine Prüfung wird auch bei der manuellen Fakturierung der Lieferungen ausgeführt, um nur die Gruppierung der Lieferungen zuzulassen, deren Fakturierungsart nach Periode und manuell ist.
• Manuelle Rechnung: Diese Rechnungsart wird nicht in den automatischen Fakturierungsverarbeitungen berücksichtigt. Die Fakturierung erfolgt manuell bei der Rechnungserfassung.

Einfluss der Fakturierungsart auf die Erzeugung von Lieferungen: die Aufträge mit Fakturierungsart 1 Rechnung / Auftrag oder 1 Rechnung / abgeschlossener Auftrag werden nie unter einer Lieferung zusammen gruppiert.

Außer diesen Fakturierungsarten gibt es Informationen, ob sie sich von Lieferung zu Lieferung unterscheiden und die Zusammengruppierung zweier Lieferungen untersagen. Siehe Hilfe über die automatische Fakturierung der Lieferungen.

Der Einfluss der Fakturierungsarten auf die Aufträge mit Direktrechnung ist folgender:

• 1 Rechnung / LS: Diese Fakturierungsart benötigt eine getrennte Rechnung für jeden der Aufträge mit Direktrechnung. Ein Auftrag kann über die Funktion automatische Fakturierung teilweise fakturiert werden, wenn die Lieferart des Auftrags nicht Auftrag abgeschlossen ist. Ist die Lieferart des Auftrags Auftrag abgeschlossen, müssen alle Positionen des Auftrags fakturiert werden (die im Bestand verwalteten Auftragspositionen müssen zugewiesen sein), ohne die die Rechnung nicht erzeugt wird. Bei der manuellen Fakturierung eines solchen Auftrags gibt es keine Einschränkungen in Bezug auf die Lieferart. Eine Teilrechnung ist auch möglich, wenn die Lieferart Auftrag abgeschlossen ist.
• 1 Rechnung / abgeschlossener Auftrag: Diese Fakturierungsart benötigt eine getrennte Rechnung für jeden der Aufträge mit Direktrechnung. Ein Auftrag muss hingegen vollständig betrachtet werden, um über die Funktion automatische Fakturierung fakturiert zu werden. Es gibt daher nur eine Rechnung für diesen Auftrag. Bei der manuellen Erfassung kann man gegen diese Regel verstoßen, indem ein solcher Auftrag teilweise fakturiert wird.
• 1 Rechnung / Auftrag: Für die Aufträge mit Direktrechnung entspricht diese Fakturierungsart der zuvor beschriebenen Fakturierungsart 1 Rechnung / LS.
• 1 Rechnung / belieferter Kunde: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Aufträge mit Direktrechnung für einen belieferten Kunden auf einer einzigen Rechnung bei der Ausführung der Fakturierungsverarbeitung. Betreffen die Auftragspositionen unterschiedliche belieferte Kunden, gibt es so viele Rechnungen wie Lieferungen in der Position. Eine Prüfung ist auch bei der manuellen Fakturierung der Aufträge vorhanden.
• 1 Rechnung / Periode: Diese Fakturierungsart ermöglicht die Erstellung einer Rechnung für alle Aufträge in Abhängigkeit der für den Kunden definierten Fakturierungsperiodizität. Beträgt das Rechnungsintervall z.B. eine Woche, werden alle Aufträge der KW 32 (in Bezug auf das angefragte Lieferdatum der Auftragskopfzeile) auf der gleichen Rechnung gruppiert. Es gibt eine mit der Fakturierungsperiodizität verknüpfte Besonderheit, wenn diese den Wert auf Anfrage hat. Die Aufträge mit einer solchen Periodizität werden zusammen gruppiert.
• Manuelle Rechnung: Diese Rechnungsart wird nicht in den automatischen Fakturierungsverarbeitungen berücksichtigt. Die Fakturierung erfolgt manuell bei der Rechnungserfassung.

Außer diesen Fakturierungsarten gibt es Informationen, ob sie sich von Auftrag zu Auftrag unterscheiden und die Zusammengruppierung zweier Aufträge untersagen. Siehe Hilfe über die automatische Fakturierung der Aufträge.