Feldhilfe (IMESVIC2)
Gruppierungskriterien
Die geplanten Rechnungen werden in einer Rechnung gemäß den folgenden Kriterien gruppiert. Immer wenn sich eines dieser Kriterien unterscheidet, wird eine neue Rechnung erstellt.
- Verkaufsstandort
- Rechnungsempfänger
- Verrechnungsart
- Währung
- Preistyp
- Projektcode (siehe Hinweis unten)
- Regulierer
- Steuerart
- Gruppenkunde
- Zahlungsbedingung
- EU-Ust.-IdNr.
- Incoterm
- Intrastat-Transportort
- Intersite-Indikator
- Ursprungsstandort Auftragserstellung
- Preisstruktur
- Erste Zeile Unternehmensname Rechnungsempfänger
- Erste Zeile der Rechnungsadresse
- Postleitzahl der Rechnungsadresse
- Ort der Rechnungsadresse
- Bundesland/Region der Rechnungsadresse
- Entität/Verwendung
- Rechnungselement in Abhängigkeit des Gruppierungsindikators
- Adresse Rechnungsempfänger, wenn die Verrechnungsart nicht Eine Rechnung pro Kunde ist.
- Adresse Auftraggeber, wenn die Verrechnungsart nicht Eine Rechnung pro Kunde ist.
Diese Gruppierungskriterien berücksichtigen implizit den Wert des Parameters PJTSNGDOC - Ein Projekt pro Dokument (Kapitel TC, Gruppe MIS):
- Hat er den Wert Ja, ist die Gruppierung der geplanten Rechnungen, die mit Aufträgen mit unterschiedlichem Projektcode verbunden sind, nicht zulässig.
- Hat er den Wert Nein, ist die Gruppierung der geplanten Rechnungen, die mit Aufträgen mit unterschiedlichem Projektcode verbunden sind, zulässig. Ist die Option 1 Rechnung pro Projekt ausgewählt, werden mehrere Rechnungen pro Auftrag generiert, wenn dieser mehrere Projekte umfasst.Für die anderen Optionen ist der Projektcode kein ausschließendes Kriterium.