Feldhilfe (NUMORI)

Nummer des Ursprungsdokuments (Bestellung, Wareneingang, Retoure, Rechnung), das der in Rechnung zu stellenden Position entspricht.
Bei einer Vorbelegung wird dieses Feld automatisch angegeben.
Dieses Feld ist nur bei der Erstellung einer Position zugänglich. Dieses Feld kann nie erfasst werden, wenn das Original Sonstige ist.

• Ist der Rechnungstyp "Gutschrift",wird dieses Feld automatisch über das Feld des Registers Verwaltung 'Originalrechnung' angegeben.
• Ist der Rechnungstyp "Zusatzrechnung", ist die Auswahl der Aufträge als Originaldokument auf die nicht fakturierten und nicht saldierten Aufträge begrenzt, und nicht auf die Fremdverarbeitungsaufträge.