Guida su campo (BPSINVCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il fornitore che emette fattura deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
• Inserito:
  Il valore di default è attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nel file dei fornitori.

Il valore di default attribuito è il codice del fornitore fatturante associato al fornitore ordine nella scheda di quest'ultimo.