Guida su campo (GRACODACE)

Si fornisce il codice di uno dei movimenti automatici e il numero di riga corrispondente al movimento o ai movimenti da pareggiare.

Si indica:

• sia un secondo puntatore dello stesso tipo su una riga di uno dei movimenti automatici del gruppo,
• sia si contrassegna la casella Pagam->Fatture. Questa casella significa che si effettuerà un pareggio o più pareggi sulla o sulle righe che corrispondono ai movimenti associati alle fatture da imputare, secondo le condizioni di raggruppamento.
  Vi è da notare che questi pareggi si effettueranno riportando, per ogni fattura imputata, la riga che ha lo stesso conto e lo stesso collettivo.

Ovviamente, il pareggio sarà effettivo solo se vengono realizzate le condizioni seguenti:

• il conto corrispondente è pareggiabile (se non lo è la riga di pareggio sarà ignorata).
• le righe in oggetto vengono generate (idem).