Guida su campo (KACCDATPIH)

Questa data corrisponde alla data contabile della transazione di origine.
La data contabile permette di determinare il periodo di contabilizzazione dei movimenti contabili. Viene inizializzata di default con la data corrente e può essere modificata in funzione del valore del parametro PIHACCDAT.
Questa data è soggetta ad un controllo sistematico allo scopo di verificare che appartenga ad un anno fiscale aperto ed esistente.
In caso di problema durante il controllo, l'utente dovrà inserire una nuova data, indipendentemente dal valore del parametro.

Questa data corrisponde alla data del movimento contabile. La data contabile permette di determinare il periodo di imputazione per i movimenti contabili.

Di default, è inizializzata alla data del giorno ed è modificabile secondo il valore del parametro PIHACCDAT - Modifica data contabile (capitolo ACH)..

Viene sistematicamente effettuato un controllo su questa data al fine di verificare che appartenga ad un esercizio esistente ed aperto. 
In caso di problema durante il controllo, viene richiesto l'inserimento di una nuova data indipendentemente dal valore del parametro.

 Osservazioni collegate alla conformità DGI:

• La data inserita non può essere inferiore a quella del documento (fattura, nota credito o fattura complementare) di numero precedente. Questo controllo avviene quando il Controllo di cronologia è attivato sul contatore utilizzato dal tipo di movimento associato al tipo di fattura indicato.
• L'inserimento di fatture, note credito o fatture complementari può essere limitato, per un utente, ad un intervallo di date definite dai parametriACHSTRDAT - Data inizio Acquisti eACHENDDAT - Data fine Acquisti, quando sono alimentati.
• La modifica della data è autorizzata solo se la nuova data è sullo stesso periodo contabile. Questo controllo viene effettuato quando il parametroFRADGI - Legge DGI N° 13L-1-06 è posizionato a Si e la componente periodo fa parte del contatore.
• Per garantire la cronologia degli eventi, viene aggiunto un controllo supplementare in inserimento o in generazione di una fattura o di una nota credito (documenti provenienti dai moduli Logistica o Terzi). Tale controllo verifica che non vi siano documenti aventi data posteriore alla data di fine periodo del documento corrente. Questo controllo è sottomesso al parametroCTLPERINV - Controllo data fattura periodo (capitolo TC), impostato al valore 'Si' per la legislazione Francese e non modificabile.
  Stessa cosa per ogni nuova società creata e collegata alla legislazione Francese.
• Nei moduli Logistica e Terzi, un documento all'origine di una fattura, nota credito o fattura complementare non può avere una data superiore alla data della fattura, della nota credito o della fattura complementare.
  Ad esempio, la data di una fattura presente su una nota credito non può essere superiore alla data della nota credito.
  Ugualmente, una bolla di consegna presente su una fattura non può avere una data di spedizione superiore alla data fattura.
  Per verificare ciò, viene effettuato un controllo. Le liste picking e le finestre di selezione vengono filtrate di conseguenza. 
  Un entry point permette di disattivare questo controllo definendo un parametro specifico CTLDATORI (capitolo TC, gruppo INV).