Guida su campo (NETPRIPIH)
A partire dal campo Prezzo, il bottone contestuale permette:
- visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
- visualizzare l'elenco degli ultimi 10 prezzi di ordine,
- consultare i listini,
- disporre di una spiegazione dettagliata che descrive l'ottenimento del prezzo netto.
Quando il prezzo inserito è nullo, compare un messaggio per chiedere conferma. Si noti che tale messaggio non appare per i componenti di una distinta base e per gli omaggi.
A fine riga consegna viene attivata un'elaborazione degli 'Omaggi'. Questa elaborazione genera tutte le righe di articoli omaggio (Prezzo lordo e sconti a 0). Se il parametro FOCPRI - Valorizzazione articoli omaggio (Capitolo VEN/Gruppo PRI) ha come valore 'sì', viene attivata una ricerca listino per l'omaggio allo scopo di assegnargli un prezzo lordo. Tale prezzo assegnato viene compensato sia da uno sconto riga in percentuale, sia da uno sconto riga in importo (a seconda dell'ordine degli sconti) per ottenere un prezzo netto nullo.
Dopo l'attivazione del bottone [Crea] che permette di registrare la consegna, e se sono gestiti i listini raggruppati (secondo parametrizzazione), verrà posta una domanda (in funzione della parametrizzazione scelta: Vedere parametro GRPPRI) per effettuare o meno una nuova ricerca listino (per il tipo raggruppato) che permette di determinare le condizioni particolari legate complessivamente alla consegna. Al termine di questa elaborazione, è possibile ottenere sulle righe articoli:
- un nuovo prezzo lordo o nuovi sconti o nuove spese sulla riga,
- degli articoli omaggio che non sono associati ad una riga specifica.
Quando esiste una differenza tra il costo ricevimento ed il costo fattura (se la riga di fattura proviene da una riga di ricevimento) ed il parametro PIHCPR- Regolarizzazione prezzo fattura ha come valore "Con coefficiente di approssimazione", il valore che potrà essere influenzato sugli stock (se si gestiscono le regolarizzazioni dei valori di stock in entrata) sarà determinato moltiplicando l'importo netto della riga di fattura per il coefficiente di approssimazione inserito sulla riga di ricevimento.