Guida su campo (NUMORI)

Si tratta del numero del documento di origine (ordine, ricevimento, reso, fattura) corrispondente alla riga da fatturare.
Nel caso di un precaricamento questo campo viene alimentato automaticamente.
Questo campo è accessibile solo in creazione di una riga. Questo campo non è mai inseribile se l'origine è Diversi. Se il tipo di fattura è N/Cquesto campo viene alimentato automaticamente a partire dal campo del folder gestione 'Fattura di origine'.