Guida su campo (PFIDEFVAL)

Il valore di default, in valuta dossier, precisato al momento della parametrizzazione, corrisponde al valore di default che sarà inizializzato al momento di scegliere l'elemento di fatturazione nella scheda Fornitore.
E' modificabile a livello della scheda Terzi. Quest'ultimo valore corrisponde a quello che sarà usato per gli ordini, fatture.
Se si associa manualmente un elemento di fatturazione ad una fattura fornitore, il valore di default sarà il risultato dell'elemento di fatturazione convertito nella valuta della fattura.
Quando l'elemento di fatturazione è utilizzato a livello del codice struttura (per gli elementi in riga), non potrà essere definito a livello della scheda fornitore. Il valore di questo elemento sarà allora calcolato a livello del documento utilizzando la colonna spesa o sconto dedicata alla sua alimentazione.