Guida su campo (PSH1NETPRI)
Su una richiesta di acquisto, il prezzo netto può provenire da una richiesta di offerta, da un listino o dalla scheda articolo.
Viene calcolato a partire dal prezzo lordo con sconti o spese.
Quest'ultimo è modificabile.
Che il campo "Prezzo netto" sia presente o meno a video, il prezzo è inizializzato in funzione della scelta operata a livello del parametro PSHVLT: con il valore del prezzo standard o con il prezzo derivante da una ricerca di listino. Se il campo prezzo non è inseribile e, al termine della ricerca listino, il prezzo è nullo, la riga di RdA viene automaticamente valorizzata al prezzo standard.
A partire dal campo prezzo netto, il bottone contestuale permette:
- di visualizzare o modificare il prezzo, le diverse spese e sconti così come le causali ad esse associate.
- di consultare i listini
- di reinizializzare il prezzo richiedendo una nuova ricerca listino.
Poiché l'inserimento degli articoli si effettua in riquadro, è possibile inserire più articoli: al termine dell'inserimento di una riga, si passa automaticamente in modalità inserimento per la riga successiva. A questo punto, si può ritornare sulla riga inserita ed utilizzare il bottone contestuale per:
- inserire un testo su questa riga,
- duplicare questa riga,
- visualizzare gli impegni generati dalla RdA,
- visualizzare il dettaglio del budget.
A seconda della parametrizzazione definita, il controllo del budget può essere effettuato a titolo indicativo a livello di ciascuna riga o al termine dell'inserimento.
Al termine dell'inserimento di una riga, quando viene attivato il controllo di budget sulla riga e quando viene constatato un superamento del budget, si viene avvisati da un messaggio. Questo messaggio può essere bloccante o un semplice avvertimento secondo la scelta effettuata a livello della parametrizzazione generale (vedere parametro BUDCNTPRP). Può comparire un messaggio dello stesso tipo al momento della validazione della RdA.
Inoltre, quando è attivo l'aggiornamento dei pre-impegni, esso viene effettuato automaticamente:
- Alla validazione della richiesta di acquisto se la gestione delle firme non è attiva (cf. parametro APPPSH).
- Alla prima firma del circuito se la richiesta di acquisto deve seguire un circuito di firme. (vedere documentazione Firme).
Al termine dell'elaborazione, viene attribuito un numero alla richiesta di acquisto e viene visualizzato. Secondo la transazione scelta, la stampa di un documento Richiesta di acquisto può essere automaticamente attivata al termine dell'inserimento.