Guida su campo (PSHBPSNUM)
Il codice del fornitore deve soddisfare alcune condizioni: essere attivo e non essere di tipo prospect. A partire da questo campo, sono offerte più possibilità. Infatti è possibile inserire direttamente un codice fornitore, la cui esistenza è controllata nel file Fornitori o utilizzare il bottone contestuale per:
- selezionare un fornitore nel file,
- selezionare un fornitore nell'elenco proposto dei fornitori dell'articolo,
- creare, secondo le proprie abilitazioni, un fornitore nel file,
- consultare l'elenco degli ultimi prezzi d'ordine.
Durante la modifica del fornitore su una riga di richiesta di acquisto, viene proposto il ricalcolo dei prezzi e degli sconti in funzione dei listini definiti per il nuovo fornitore. La quantità della richiesta e l'unità di acquisto possono essere rettificate in funzione dell'unità di acquisto del nuovo fornitore e se necessario in funzione della regola di arrotondamento definita dal parametro generale PURQTYRND.
Inoltre, a seguito dell'inserimento del fornitore, possono apparire differenti messaggi di avvertimento, questo nei casi seguenti:
- quando il fornitore è dichiarato in contestazione. Questo messaggio può essere bloccante o un semplice avvertimento a seconda del valore fornito al codice contestazione nella scheda fornitore;
- quando l'articolo non è referenziato presso questo fornitore. Questo messaggio può essere bloccante o un semplice avvertimento a seconda della scelta effettuata a livello della parametrizzazione generale (vedere parametro ITMBPS);
- quando l'ordine dell'articolo è bloccato per questo fornitore. Questo messaggio può essere bloccante o un semplice avvertimento a seconda del valore fornito al codice blocco nella scheda articolo.