Guida su campo (PTESIH)
La condizione di pagamento definisce il codice pagamento così come le regole di ripartizione dei diversi acconti e scadenze.
È inizializzata partendo dal codice pagamento associato al cliente fatturato, se si tratta di una fattura diretta, o dal documento di origine ed è modificabile.
Se la fattura è collegata ad un contratto di servizio, la condizione di pagamento è quella del contratto di servizio e non quella dell'ordine che ha eventualmente creato il contratto di servizio.
Questa informazione resta modificabile e la sua modifica attiverà un ricalcolo delle scadenze.
Partendo da questo campo, è possibile inserire direttamente un codice pagamento la cui esistenza è controllata nella tabella corrispondente, oppure utilizzare il bottone contestuale per:
- selezionare un codice pagamento nella tabella,
- creare, secondo le proprie abilitazioni, un codice di pagamento nella tabella,
- simulare un calcolo ed una ripartizione delle scadenze grazie al bottone [Simul].
E' possibile indicare solo una condizione di pagamento coerente rispetto alla legislazione ed al gruppo della società del sito del documento.I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.