Guida su campo (PYHBPRSAC)

Indicare il collettivo associato al terzo del pagamento. Di default, il collettivo proposto è:

• il collettivo "Acquisti" del codice contabile dei fornitori,
• il collettivo "Vendite" del codice contabile dei clienti,
• il collettivo di default del codice contabile dei terzi diversi,
  sapendo che un terzo sia cliente che fornitore è considerato come cliente per una transazione di tipo ricavo e fornitore per una transazione di tipo costo.

Il modo di inizializzazione del campo 'Collettivo' dipende dalla presenza o meno del folder "Terzo/Società" della scheda Terzo.

Assenza del folder "Terzo/Società" nella scheda Terzo

Quando il codice cliente/fornitore è alimentato, il programma risale al folder "Finanziari " della sua scheda e propone di default il conto collettivo che si trova sulla riga 1 del suo codice contabile.

Presenza del folder "Terzo/Società" nella scheda Terzo

Su un documento, il sito ed il codice cliente/fornitore sono le prime informazioni inserite. Sage X3 risale alla scheda Terzo e nel folder "Terzo/Società" cerca se è stata creata una riga di eccezione per la società del sito del movimento e, all'occorrenza, trova il codice contabile cliente/fornitore. Il programma recupera il conto della riga 1 del codice contabile.
In assenza di riga di eccezione per la società del sito del movimento, il programma risale al folder "Finanziari" della scheda del terzo per identificargli il suo codice.