Guida su campo (PYHFRMTYP)

Indicare il tipo di rimessa (Incasso, Sconto) che corrisponde al pagamento.

• Questa zona è imputata e utilizzata solo per le transazioni il cui codice stampa non è associato a CHE o CHR.
  Per le altre transazioni in cui il tipo di rimessa è inseribile, questo campo è utilizzato come criterio di raggruppamento dei pagamenti al momento della creazione delle distinte di rimessa. Il tipo di rimessa può essere anche utilizzato come criterio di selezione al momento della contabilizzazione intermedia e della contabilizzazione in banca delle distinte di rimessa.
  
• Se la transazione di pagamento è gestita per "data scadenza", si considera che la rimessa di tratte si effettua di default alla scadenza (tipo di rimessa all'incasso) e la data di rimessa in banca è quindi la data scadenza. Eccezionalmente, a livello dell'inserimento della distinta bancaria, è possibile rimettere allo sconto alcune tratte. In questo caso, anche se la transazione è gestita per data scadenza, diventa possibile l'inserimento della "data contabile" per la rimessa in banca.