Guida su campo (PYHVCRLIN) @ L.V. Expertise X3

Indicare la scadenza da imputare sulla riga di pagamento precisandone il tipo e il numero di movimento. Queste informazioni sono modificabili soltanto se la destinazione contabile inserita è "imputabile" ("pareggiabile").
Permettono alla contabilizzazione del pagamento di effettuare il pareggio tra il pagamento e la fattura saldata, per esempio.
Il tipo movimento ed il movimento possono essere direttamente selezionati utilizzando una delle due liste di selezione: "Scadenze" o "Scadenze raggruppate". La scadenza selezionata deve essere:

della società del pagamento
del sito di pagamento, se le OD inter-siti sono vietate
del collettivo e terzo di pagamento, se le OD inter-terzi sono vietate
validata se è associata ad una fattura d'acquisto o di vendita
non a factor
pagabile per le scadenze creditrici
non associata ad un terzo bloccato in pagamento per le spese.

Il tipo movimento fornito di default proviene dalla destinazione contabile. Il numero movimento corrisponde sia ad un numero di fattura, sia ad una scadenza fattura (caso di una fattura multi-scadenze). Può trattarsi inoltre di un tipo di documento ordine (vedere parametri generali BPSORDTYP - Movimento ordine fornitore e BPCORDTYP - Movimento ordine cliente) e occorrerà quindi indicare il numero ordine; nessun pareggio viene attivato quando un pagamento è riconciliato con un ordine.