Guida su campo (TYPVCR) 

Questo campo permette di precisare il tipo di fattura fornitore all'origine della spesa. Il valore di default è 1 - Fattura. Se il tipo è 2 - Nota credito, gli importi inseriti positivi saranno trasformati in negativi, vicersa per gli altri tipi di fatture (ad eccezione del tipo Fattura il cui importo può essere negativo).
Gli importi inseriti nei campi liberi saranno conservati con il segno precisato dall'utente.