Guida su campo (UOM3) @ L.V. Expertise X3

Unità di ordine o di fatturazione.
L'articolo può disporre di cinque unità di confezionamento:

Quattro unità di confezionamento inserite nel riquadro della scheda articolo-unità.
Una unità di confezionamento legata al fornitore (scheda articolo - fornitore). e di due unità di acquisto:
Una unità di acquisto legata all'articolo-master.
Una unità di acquisto legata all'articolo-fornitore. E' una delle due unità di acquisto ad essere proposta di default in inserimento ordine. E' possibile scegliere solo unità di tipo confezionamento o acquisto appena citate.

In funzione della transazione di ordine d'acquisto utilizzata, sarà possibile avere o meno accesso all'unità d'ordine. Se la transazione non autorizza l'inserimento dell'unità d'ordine, questa sarà inizializzata dall'unità di acquisto definita per il fornitore o dall'unità di acquisto dell'articolo se questa non esiste.

Nel caso di un ordine generato da un fabbisogno, l'unità proposta di default sarà l'unità di acquisto del fornitore per l'articolo, o l'unità di acquisto dell'articolo.

E ' possibile modificare l'unità d'ordine proposta. Il bottone contestuale propone l'elenco delle unità che raggruppano l'unità di magazzino, le unità di confezionamento dell'articolo, l'unità di acquisto dell'articolo e le diverse unità definite per il fornitore.

Quando la riga d'ordine è generata da un ordine diretto, l'unità d'ordine sarà l'unità dell'ordine di vendita se tale unità corrisponde ad un'unità di confezionamento dell'articolo o ad un'unità di confezionamento della scheda Articolo-fornitore. Per ogni altra unità, verrà utilizzata l'unità di acquisto del fornitore o dell'articolo.

Nel piano dell'acquirente, se si modifica il fornitore e le unità di questo nuovo fornitore sono diverse da quelle del vecchio, appare un messaggio che propone di ordinare in unità di magazzino, allo scopo di evitare incoerenze di listini e di conservare un'unità d'ordine coerente per il fornitore. Se la risposta è Si, l'unità d'ordine viene rettificata in unità di magazzino; se la risposta è No, le quantità vengono rettificate conservando le unità del fornitore.

Particolarità collegate all'intrasocietà: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, l'unità è controllata per assicurarsi che esista una corrispondenza nel modulo vendite. Se ciò non si verifica, un controllo bloccante impedirà l'inserimento di questa unità.