Programma TRTACHCDE1: TRTACHCDE1
CONTREMARQ: Scelta fornitore PU netto per la generazione di un ordine diretto
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di un ordine diretto di acquisto da un ordine di vendita, genera un'azione "CONTREMARQ".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di scegliere il fornitore dell'ordine di acquisto e precisare anche un prezzo unitario specifico ed una valuta.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Non vi sono transazioni in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa per ogni riga d'ordine di vendita che genera una riga di ordine di acquisto.
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "CONTREMARQ".
NUMSOH
Numero dell'ordine di vendita in corso di elaborazione
LINSOH
Riga dell'ordine di vendita in corso di elaborazione
SEQSOH
Sequenza della riga dell'ordine di vendita in corso di elaborazione
La videata[M:POI1] è utilizzabile, la variabile NOL indica la riga del riquadro in corso di caricamento.
Le seguenti classi file sono caricate: [F:SOH], [F:SOQ], [F:SOP], [F:ITM]
Le variabili e classi precedenti non devono essere modificate.
Le seguenti variabili devono essere modificate per influenzare l'elaborazione dell'ordine diretto.
NUMFOU
Numero del fornitore proposto
Se questo non è indicato, sarà il primo fornitore di ordine diretto dell'
articolo interessato ad essere preso in considerazione.
PUNET
Prezzo unitario netto proposto
Se questo non è indicato, la riga dell'ordine di acquisto sarà valorizzata in
seguito ad una ricerca di listino.
Se si desidera forzare un prezzo a zero, bisognerà mettere un valore negativo in questo campo. La causale sarà allora la causale di default.
UNITE
Unità in cui è espresso il prezzo unitario qui in alto
Se questa non è indicata, l'unità sarà quella di acquisto dell'articolo sito.
DEVISE
Valuta in cui è espresso il prezzo unitario e secondo il valore del flag successivo valuta di default dell'ordine.
Se questa non è indicata, la valuta sarà la valuta del fornitore (BPARTNER).
DEVISEFLAG
Flag che permette di assumere il valore della valuta indicata qui in alto come valuta di ordine (2 = DEVISE sarà la valuta dell'ordine).
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto (l'ordine corrente di vendita è caricato...ecc).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER | Sì | Testate ordini di vendita |
SORDERP | Sì | Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ | Sì | Righe quantità ordini di vendita |
PORDER |
| Testate ordine di acquisto |
PORDERP |
| Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ |
| Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER | Sì | Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
L'articolo fornitore deve esistere obbligatoriamente.
Il prezzo unitario può essere specificato con una approssimazione di 4 cifre dopo la virgola.
CTLORDMIN: Scelta tipo di controllo sull'importo minimo d'ordine
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di un ordine di acquisto, genera un'azione "CTLORDMIN".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di scegliere il tipo di controllo che si vuole applicare sull'importo minimo dell'ordine.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Se l'ordine è creato manualmente, non vi è transazione in corso (presenza delle videate POH0, POH1, POH2 e POH3), ce n'è una se l'ordine è generato automaticamente.
File traccia
C'è un file traccia aperto. Se l'ordine è generato automaticamente partendo dai piani di lavoro (presenza della videata POI1).
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa per ogni creazione di ordine di acquisto non intrasito il cui importo è inferiore al minimo richiesto.
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "CTLORDMIN".
Per gli ordini creati manualmente (presenza delle videate POH0, POH1, POH2 e POH3) :
[M :POH2]TOTORD
Imponibile dell'ordine
[M :POH2]ORDMINAMT
Imponibile minimo desiderato per quest'ordine
Per gli ordini generati automaticamente (presenza della videata POI1):
[F :POH]TOTORD
Imponibile dell'ordine
MNT1
Imponibile minimo desiderato per quest'ordine
Le variabili e le classi precedenti non devono essere modificate.
La variabile successiva deve essere modificata per influenzare l'elaborazione del controllo
WCTLFLG
Flag del tipo di controllo da effettuare
0 = Nessun controllo
1 = Controllo non bloccante (con scelta se l'ordine è creato manualmente)
2 = Controllo bloccante (la creazione dell'ordine è rifiutata)
Tabelle aperte
Nel riquadro qui in basso, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER |
| Testate ordini di vendita |
SORDERP |
| Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ |
| Righe quantità ordini di vendita |
PORDER |
| Testate ordine di acquisto |
PORDERP |
| Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ |
| Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER |
| Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
Il valore di default del flag WCTLFLG è 1 (controllo non bloccante)
CTMDIRDAT: Scelta elaborazione data ricevimento previsto di un ordine diretto
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di un ordine diretto di acquisto da un ordine di vendita, genera un'azione "CTMDIRDAT".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di elaborare la data di ricevimento prevista dell'ordine diretto come quella di un ordine diretto ricevuto.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Non vi sono transazioni in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa per ogni riga d'ordine di vendita che genera una riga di ordine di acquisto di tipo ordine diretto.
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "CTMDIRDAT".
[F:SOH]SOHNUM
Numero dell'ordine di vendita in corso di elaborazione
[F:SOP]SOPLIN
Riga dell'ordine di vendita in corso di elaborazione
[F:SOQ]SOQSEQ
Sequenza della riga dell'ordine di vendita in corso di elaborazione
La videata[M:POI1] è utilizzabile, la variabile NOL indica la riga del riquadro in corso di caricamento.
Le seguenti classi file sono caricate: [F:SOH], [F:SOQ], [F:SOP], [F:ITM]
Le variabili e le classi precedenti non devono essere modificate.
La variabile seguente deve essere modificata per influenzare l'elaborazione dell'ordine diretto.
DATEFLAG
Flag di elaborazione per la data prevista di ricevimento
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto (l'ordine corrente di vendita è caricato...ecc).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER | Sì | Testate ordini di vendita |
SORDERP | Sì | Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ | Sì | Righe quantità ordini di vendita |
PORDER |
| Testate ordine di acquisto |
PORDERP |
| Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ |
| Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER | Sì | Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
Se DATEFLAG = 1, l'entry point EXTRCPDAT sarà chiamato come nel caso di un ordine diretto ricevuto.
0 = La data prevista di ricevimento è la data di consegna presso il cliente (caso standard, valore di default).
1 = La data prevista di ricevimento viene trattata come per un ordine diretto ricevuto, è la data di spedizione con un aggiustamento in funzione del tempo di preparazione dell'articolo sito e delle indisponibilità del sito di ricevimento.
CTMDIRECT: Creazione ordine di vendita intrasocietà in seguito ad un ordine dire
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di un ordine diretto di acquisto diretto intrasito o intrasocietà, genera un'azione "CTMDIRECT".
Lo scopo di questa azione è autorizzare la generazione di un ordine di vendita intrasito o intrasocietà in seguito ad un ordine diretto di acquisto intrasito o intrasocietà.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
C'è una transazione in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa nel ciclo di caricamento della videata [M :POI1] dopo la lettura dell'ordine di vendita all'origine dell'ordine diretto.
Variabili e videate disponibili
La seguente variabile è caricata durante la chiamata dell'azione "CTMDIRECT".
NOL
Indice della riga in corso di caricamento nella videata [M :POI1].
La seguente variabile deve essere modificata per autorizzare la generazione dell'ordine di vendita intrasito o intrasocietà.
WCTMFLAG
Flag di generazione dell'ordine di vendita in seguito all'ordine diretto di acquisto.
0 = Nessuna generazione (valore di default)
1 = Generazione dell'ordine di vendita intrasito o intrasocietà
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto (in questo caso specifico non ve ne sono).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER |
| Testate ordini di vendita |
SORDERP |
| Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ |
| Righe quantità ordini di vendita |
PORDER |
| Testate ordine di acquisto |
PORDERP |
| Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ |
| Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER |
| Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
Durante la consegna di questo ordine di vendita intrasito o intrasocietà, non bisognerà dimenticare di aggiornare il flag RCPFLG sulla riga di consegna con l'aiuto dell'entry point CFMDLVMAJ di TRTVENLIVV.
Questo flag deve essere posizionato a 2 affinchè questa consegna non venga proposta nei ricevimenti d'acquisto intrasito o intrasocietà.
CTMFILTRE: Filtri supplementari su ordini di vendita per generazione ordine dire
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di un ordine diretto di acquisto partendo da un ordine di vendita, genera un'azione "CTMFILTRE".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di posizionare dei filtri supplementari sugli ordini di vendita da elaborare.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Non vi sono transazioni in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa prima dell'elaborazione degli ordini di vendita, ma dopo aver validato la videata di inserimento delle selezioni.
Variabili e videate disponibili
La seguente variabile è caricata durante la chiamata dell'azione "CTMFILTRE".
CRITERE
Filtro sulla testata degli ordini di vendita costituito dal programma partendo
dalla videata delle selezioni POHW.
Le seguenti variabili devono essere modificate per influenzare l'elaborazione dell'ordine diretto.
SOHFILTRE
Filtro supplementare sulla testata degli ordini di vendita (SORDER).
SOQFILTRE
Filtro supplementare sulle righe degli ordini di vendita (SORDERQ).
Nota: Teoricamente è possibile intervenire sul filtro CRITERE costituito dal programma, sapendo che le selezioni realmente effettuate non saranno più coerenti con questo.
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto (in questo caso specifico non ve ne sono).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER |
| Testate ordini di vendita |
SORDERP |
| Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ |
| Righe quantità ordini di vendita |
PORDER |
| Testate ordine di acquisto |
PORDERP |
| Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ |
| Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER |
| Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
Nella traccia sarà notificata ogni modifica di filtro.
CTMFILTRE1: Esclusione di ordini di vendita per non generare ordini diretti
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di un ordine diretto di acquisto da un ordine di vendita, genera un'azione "CTMFILTRE1".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di escludere completamente alcuni ordini di vendita per non generare ordini di acquisto.
Esempio: Escludere gli ordini di vendita per i quali almeno una riga è senza prezzo.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Non vi sono transazioni in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa prima dell'elaborazione degli ordini di vendita, ma dopo aver validato la videata di inserimento delle selezioni.
Variabili e videate disponibili
La variabile seguente deve essere modificata per influenzare l'elaborazione dell'ordine diretto.
WCDTSTA
Flag di esclusione dell'ordine di vendita in corso ([F:SOH]SOHNUM)
0 = Nessuna esclusione
1 = L'ordine di vendita in corso non sarà trasformato in ordine di acquisto
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER | No | Business Partner |
BPCUSTOMER | No | Clienti |
BPSUPPLIER | No | Fornitori |
BPSUPPMVT | No | Movimenti fornitori |
SORDER | Sì | Testate ordini di vendita |
SORDERP | No | Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ | No | Righe quantità ordini di vendita |
PORDER | No | Testate ordine di acquisto |
PORDERP | No | Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ | No | Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK | No | Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY | No | Siti |
ITMMASTER | No | Articoli |
ITMBPS | No | Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY | No | Articoli - Siti |
ITMMVT | No | Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS | No | In-corso |
TABCUR | No | Valute |
TABCOEFF | No | Coefficienti |
PERIOD | No | Periodi |
BUDPAR | No | Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
Nella traccia sarà notificata ogni modifica di vendita esclusa.
CTMFILTSOQ: Esclusione di righe di vendita per non generare ordini diretti
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di un ordine diretto di acquisto partendo da un ordine di vendita, genera un'azione "CTMFILTSOQ".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di escludere alcune righe di ordine di vendita per non generare la riga di ordine di acquisto.
Esempio: Escludere le righe d'ordine di vendita per cui non è indicato il prezzo.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Non vi sono transazioni in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa ad ogni riga di ordine di vendita.
Variabili e videate disponibili
La variabile seguente deve essere modificata per influenzare l'elaborazione dell'ordine diretto.
WCDTSTA
Flag di esclusione dell'ordine di vendita in corso ([F:SOQ]SOHNUM+[F:SOQ]SOPLIN+[F:SOQ]SOQSEQ)
0 = Nessuna esclusione
1 = La riga di ordine di vendita in corso non sarà trasformata in riga di ordine di acquisto
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER | No | Business Partner |
BPCUSTOMER | No | Clienti |
BPSUPPLIER | No | Fornitori |
BPSUPPMVT | No | Movimenti fornitori |
SORDER | Sì | Testate ordini di vendita |
SORDERP | No | Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ | Sì | Righe quantità ordini di vendita |
PORDER | No | Testate ordine di acquisto |
PORDERP | No | Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ | No | Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK | No | Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY | No | Siti |
ITMMASTER | No | Articoli |
ITMBPS | No | Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY | No | Articoli - Siti |
ITMMVT | No | Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS | No | In-corso |
TABCUR | No | Valute |
TABCOEFF | No | Coefficienti |
PERIOD | No | Periodi |
BUDPAR | No | Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
ECLBESOINS: Frazionamento dei fabbisogni in modo specifico
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di ordini di acquisto, genera un'azione "ECLBESOINS".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di frazionare o di raggruppare i fabbisogni in maniera specifica.
Permette anche di effettuare un ordinamento specifico sui fabbisogni allo scopo di generare le righe d'ordine in un ordine particolare.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Non vi sono transazioni in corso.
File traccia
Non c'è file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
Il richiamo si fa quando si prendono considerazione i fabbisogni a partire dagli ordini classici o dal piano dell'acquirente.
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "ECLBESOINS".
TRAIT
Codice dell'elaborazione in corso (1 = ordini classici, 2 = piano dell'acquirente, 3 = piano di approvvigionamento).
FOURN
Numero del fornitore.
Questo campo è indicato solo se la chiamata è fatta dagli ordini classici (TRAIT=1).
REFART
Riferimento articolo.
Questo campo è significativo solo se la chiamata è fatta dagli ordini classici (TRAIT=1).
La videata [M:PPI1] è utilizzabile solo se la chiamata è effettuata dagli ordini classici (TRAIT=1).
La videata [M:PPI2] è utilizzabile solo se la chiamata è effettuata dal piano dell'acquirente (TRAIT=2).
La videata [M:PMG] è utilizzabile solo se la chiamata è effettuata dal piano di approvvigionamento (TRAIT=3).
Le variabili e le classi precedenti non devono essere modificate.
Le seguenti variabili possono essere modificate per cambiare il frazionamento / raggruppamento dopo aver preso in considerazione i fabbisogni.
WSRTFLG
Flag di ordinamento (0 = ordinamento da fare in standard, 1 = ordinamento effettuato in specifico).
In funzione del codice elaborazione, l'ordinamento specifico sarà eseguito sulle classi [M] seguenti:
Sorta su [M :PPI1] se TRAIT = 1
Sorta su [M :PPI2] se TRAIT = 2
Sorta su [M :PMG] se TRAIT = 3
Non dimenticare di posizionare WSRTFLG a 1 dopo il Sorta!
ECLAT_PSH
Frazionamento per numero di richiesta di acquisto (1= No, 2 = Si).
ECLAT_DAT
Frazionamento per data di fabbisogno (1 = No, 2 = Si).
ECLAT_PJT
Frazionamento per numero di commessa (1 = No, 2 = Si).
ECLAT_CCE
Frazionamento per sezioni analitiche (1 = No, 2 = Si).
ECLAT_DES
Frazionamento per descrizione articolo o testo riga (1 = No, 2 = Si, con la descrizione tradotta ITMDES, 3 = Si, con la descrizione standard ITMDES1, 4 = Si con il testo riga).
Nota: in versione 13x dal momento in cui un testo è associato ad una riga, viene considerato come diverso anche se proviene dall'articolo o dall'articolo fornitore senza nessuna modifica.
ECLAT_PRI
Frazionamento per prezzo della riga (1 = No, 2 = Sì). Ciò è valido quando si arriva dal piano di approvvigionamento o dal bottone "ordine" della gestione delle richieste di acquisto. Permette di non raggruppare due righe di richiesta di acquisto se il loro prezzo è differente.
In questo contesto, poiché le righe raggruppate hanno lo stesso prezzo, vengono conservati i campi prezzo netto, prezzo lordo, Causale, valuta, tipo di cambio, cambio, tasse e valori di sconti e spese, tutti campi che contengono i valori della prima riga del raggruppamento.
Attenzione , è possibile gestire questi campi solo se la variabile TRAIT vale 3.
Bisognerà quindi testare il contesto (IF TRAIT = 3).
[M:PMG]RGRFLG
Questa variabile è utilizzabile solo se la chiamata dell'entry point è effettuata dal piano di approvvigionamento (TRAIT=3). Si consiglia di testare la sua presenza prima di utilizzarlo "If dim([M:PMG]RGRFLG)>0".
Questa variabile può assumere i seguenti valori:
1 = Nessun raggruppamento, un fabbisogno si traduce necessariamente con una riga d'ordine, le variabili ECLAT_XXX sono disattivate.
2 = Raggruppamento autorizzato a seconda del valore delle variabili ECLAT_XXX.
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER | Sì se TRAIT=1 | Business Partner |
BPSUPPLIER | Sì se TRAIT=1 | Fornitori |
PORDER |
| Testate ordine di acquisto |
PORDERP |
| Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ |
| Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER | Sì se TRAIT=1 | Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
Osservazioni diverse
I valori di default dei flag di frazionamento sono i seguenti:
ECLAT_PSH = 1 Nessun frazionamento sulle richieste d'acquisto.
ECLAT_DAT = 1 Nessun frazionamento sulla data di fabbisogno (raggruppamento e presa in considerazione della data più piccola).
ECLAT_PJT = 2 Frazionamento per numero di commessa.
ECLAT_CCE = 2 Frazionamento per sezione analitica (c'è raggruppamento se tutti gli assi analitici sono identici).
ECLAT_DES = 2 Frazionamento per descrizione articolo tradotta (a causa degli articoli generici che hanno tutti lo stesso riferimento, solo la descrizione cambia)
EXTRCPDAT: Controllo e spostamento data di ricevimento prevista
Questo entry point posizionato nel programma TRTACHCDE1 creazione di ordini di acquisto, genera un'azione "EXTRCPDAT".
Lo scopo di questa azione è dare una data minima da rispettare durante la rettifica della data di ricevimento in funzione dei giorni lavorativi del sito di ricevimento.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
C'è una transazione in corso nel caso di una generazione automatica d'ordine (ordine diretto o piano dell'acquirente).
File traccia
C'è un file traccia aperto nel caso di una generazione automatica d'ordine (ordine diretto o piano dell'acquirente).
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa dopo aver preso in considerazione i fabbisogni o durante l'inserimento manuale di una riga d'ordine appena prima il controllo ed un eventuale spostamento della data di ricevimento prevista.
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "EXTRCPDAT".
DATRCP
Data di ricevimento prevista da controllare e rettificare in funzione dei giorni lavorativi del sito interessato.
DATCDE
Data dell'ordine.
DELAI
Tempo necessario determinato dall'articolo o dall'articolo sito o dal listino (è un numero di giorni).
Le variabili precedenti non devono essere modificate.
La variabile seguente può essere modificata per limitare la rettifica della data di ricevimento:
DATMIN
Data minima di ricevimento
In versione 130, il valore di default è la data dell'ordine (DATMIN=DATCDE).
In versione 140, il valore di default è la data dell'ordine aumentata del tempo (DATMIN=DATCDE+DELAI).
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
FACILITY | Sì | Siti |
ITMMASTER | Sì | Articoli |
ITMFACILITY | Sì | Articoli - Siti |
Osservazioni diverse
Questo entry point non dovrebbe essere più necessario a partire dalla versione 140.
GENCDEDCL: Dichiarazione variabili supplementari utilizzabili dagli entry point
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di ordini di acquisto, genera un'azione "GENCDEDCL".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di dichiarare delle variabili locali supplementari. Queste variabili potranno essere utilizzate dagli altri entry point quali GENCDESEL e GENPURORD.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Non vi sono transazioni in corso.
File traccia
Non vi è file traccia aperto se la generazione degli ordini deriva dal piano dell'acquirente (OPERATEUR<>"" & !clalev([M:PMG]).
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa proprio all'inizio della generazione degli ordini.
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "GENCDEDCL".
OPERATEUR
Codice dell’utente i cui ordini per articolo vanno generati.
CHOIX
1 = Conferma del lancio della generazione col valore di default a « No »
2 = Conferma del lancio della generazione con valore di default a « Si »
3 = Lancio automatico della generazione
4 = Lancio automatico della generazione, la chiamata è stata fatta dai resi fornitori nel caso di una reintegrazione su un nuovo ordine e si è già all'interno di una transazione di aggiornamento.
TARGRP
1 = su richiesta diventa « No »
2 = su richiesta diventa « Si »
Le variabili precedenti non devono essere modificate.
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER |
| Testate ordini di vendita |
SORDERP |
| Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ |
| Righe quantità ordini di vendita |
PORDER |
| Testate ordine di acquisto |
PORDERP |
| Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ |
| Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER |
| Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
GENCDESEL: Permette di accettare o rifiutare la generazione di una riga ordine
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di ordini di acquisto, genera un'azione "GENCDESEL".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di accettare o rifiutare la generazione di una riga d'ordine.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
C'è una transazione in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa prima del caricamento e la scrittura di una riga d'ordine.
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "GENCDESEL".
La videata [M:POI1] è utilizzabile, la variabile nolign indica la riga del riquadro in corso di elaborazione.
La variabile e la classe precedente non devono essere modificate.
La seguente variabile deve essere modificata per accettare o rifiutare la generazione della riga d'ordine:
OK
Flag per riga d'ordine in corso
0 = La riga è rifiutata, passaggio all'elaborazione della riga successiva
1 = La riga è accettata (valore di default)
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER |
| Testate ordini di vendita |
SORDERP |
| Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ | Righe quantità ordini di vendita | |
PORDER | Testate ordine di acquisto | |
PORDERP |
| Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ |
| Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER |
| Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni
Le tabelle SORDER, SORDERP e SORDERQ sono significative solo è indicato se il campo [M:POI1]SOHNUM (nolign-1)!
Attenzione durante un reso fornitore con reintegrazione su un nuovo ordine, queste 3 classi non sono aperte!
GENPURORD: Alimentazione di campi specifici prima della scrittura
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di ordini di acquisto, genera un'azione "GENPURORD".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di alimentare dei campi specifici nei record delle varie tabelle ordine prima della scrittura di quest'ultimi.
Nota: Questo entry point è chiamato solo durante le generazioni automatiche di ordini di acquisto (ordine diretto, trasformazione richiesta d'acquisto in ordine, piano dell'acquirente, planning globale, piano di lavoro e raggruppamento)
Questo entry point non è utilizzabile quando gli ordini di acquisto sono creati manualmente con l'aiuto della gestione oggetto POH.
Bisogna in questo contesto utilizzare le azioni specifiche dell’oggetto POH.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
C'è una transazione in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
Durante la generazione automatica di ordini, la chiamata si fa prima delle "Write" di ognuna delle tabelle degli ordini.
Queste tabelle sono la testata dell'ordine (PORDER), la riga dettaglio quantità (PORDERQ) e la riga dettaglio prezzo (PORDERP).
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "GENPURORD".
[V]GOK
Questa variabile globale posizionata a 0 permette di abbandonare la transazione di aggiornamento dell'ordine in corso (Rollback) e di passare all'elaborazione dell'ordine successivo.
FICHIER
Nome della tabella che sarà scritta (PORDER, PORDERP o PORDERQ).
ABRFIC
Abbreviazione della tabella che sarà scritta (POH, POP o POQ).
CTMFLAG
Flag ordine diretto (0 o 1 = No / 2 = Si).
NUMSOH
Numero dell'ordine di vendita in corso di elaborazione se ordine diretto e se la tabella in corso di elaborazione non è la tabella testata di ordine (PORDER).
LINSOH
Riga dell'ordine di vendita in corso di elaborazione se ordine diretto e se la tabella in corso di elaborazione non è la tabella testata dell'ordine (PORDER).
SEQSOH
Sequenza della riga d'ordine di vendita in corso di elaborazione se ordine diretto e se la tabella in corso di elaborazione non è la tabella testata d'ordine (PORDER).
La videata [M:POI1] è utilizzabile, la variabile nolign indica la riga del riquadro in corso di caricamento, salvo se la tabella in corso di elaborazione è la tabella testata d'ordine (PORDER).
Le seguenti classi file sono caricate: [F:SOH], [F:SOQ], [F:SOP]se ordine diretto ed elaborazione delle righe dettaglio,[F:ITM]se elaborazione delle righe dettaglio.
Le variabili e le classi precedenti non devono essere modificate.
Le seguenti classi possono essere modificate per alimentare i campi specifici:
[F:POH]se FICHIER = "PORDER" e ABRFIC = "POH"
[F:POP]se FICHIER = "PORDERP" e ABRFIC = "POP"
[F:POQ]se FICHIER = "PORDERQ" e ABRFIC = "POQ"
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER | Sì | Testate ordini di vendita |
SORDERP | Sì | Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ | Sì | Righe quantità ordini di vendita |
PORDER | Sì | Testate ordine di acquisto |
PORDERP | Sì | Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ | Sì | Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER | Sì | Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
L'alimentazione di campi specifici nelle classi file deve essere rigorosa perché può comportare dei malfunzionamenti.
CLCMNTPOH: Ricalcolo dell'imponibile riga ordine
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di ordini di acquisto, genera un'azione "CLCMNTPOH".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di ricalcolare l'imponibile della riga d'ordine.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Non vi sono transazioni in corso.
File traccia
Non c'è file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa dopo la creazione o la modifica di ogni riga d'ordine nella videata di inserimento sia in caso di ordine inserito manualmente che in caso di ordine generato dai piani di lavoro.
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "CLCMNTPOH".
WABRMSK
Abbreviazione della videata che contiene le righe d'ordine.
« POH2 » gestione degli ordini classici, in questo contesto anche le videate POH0, POH1 e POH3 sono accessibili.
« POI1 » gestione degli ordini per articolo o per generazione dai piani di lavoro.
NOL
Indice della riga in corso utilizzabile con la videata indicata da WABRMSK.
WCUR
Valuta in cui è espresso l'importo della riga d'ordine.
Le variabili e classi precedenti non devono essere modificate.
La variabile seguente può essere modificata per indicare il nuovo importo riga da prendere in considerazione:
WLINAMT
Imponibile della riga d'ordine.
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER | Sì | Business Partner |
BPSUPPLIER | Sì | Fornitori |
BPSUPPMVT | No | Movimenti fornitori |
PORDER | No | Testate ordine di acquisto |
PORDERP | No | Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ | No | Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK | No | Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY | No | Siti |
ITMMASTER | Sì | Articoli |
ITMBPS | No | Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY | No | Articoli - Siti |
ITMMVT | No | Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS | No | In-corso |
TABCUR | No | Valute |
TABCOEFF | No | Coefficienti |
PERIOD | No | Periodi |
BUDPAR | No | Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
L'alimentazione di un nuovo imponibile riga modificherà automaticamente il Totale della riga ed anche gli Imponibili e Totali dell'insieme delle righe di un ordine.
L'importo riga modificato sarà arrotondato secondo la valuta dell'ordine.
POHCLE: Saldo o annullamento di saldo di una riga d'ordine
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 gestione degli ordini di acquisto, genera un'azione "POHCLE".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di effettuare degli aggiornamenti complementari durante il saldo o l'annullamento di saldo di una riga d'ordine classico.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
C'è una transazione in corso.
File traccia
A seconda del contesto della chiamata, può essere aperto un file traccia.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa prima della riscrittura della riga d'ordine (tabella PORDERQ [POQ]) in tutti i casi di saldo o di annullamento di saldo di una riga d'ordine.
Variabili e classi disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "POHCLE".
WTRAIT
Codice elaborazione che permette di conoscere il contesto esatto del saldo o dell'annullamento di saldo della riga d'ordine.
1 = Gestione degli ordini classici.
2 = Funzione di saldo degli ordini.
3 = Ricevimenti fornitori.
4 = Controllo fatture acquisto (per gli articoli non ricevuti).
5 = Piani di lavoro.
WCLEFLG
Flag di saldo
1 = Saldo della riga d'ordine
2 = Annullamento del saldo della riga d'ordine
[F :POQ]
Riga dell'ordine (record della tabella PORDERQ).
Le variabili e classi precedenti non devono essere modificate.
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
PORDER | No | Testata ordini d'acquisto |
PORDERQ | Sì | Righe quantità ordini di acquisto |
Osservazioni diverse
Il file traccia non è aperto nel caso di una chiamata dal controllo fattura (WTRAIT=4).
SRTPURORD: Ordinamento delle righe prima della generazione degli ordini
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 gestione degli ordini di acquisto, genera un'azione "SRTPURORD".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di effettuare un ordinamento specifico sulle righe della videata POI1 piano dell'acquirente prima della generazione degli ordini di acquisto. Questa azione permette anche di non effettuare rottura sul cliente consegnato durante un ordine diretto e/o di effettuare una rottura per ogni ordine di vendita per qualunque ordine diretto e/o effettuare una rottura ad ogni cambio di sito di ricevimento.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
C'è una transazione in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata di fa prima dell'ordinamento standard delle righe della videata POI1 a fronte di un piano dell’acquirente, un piano di approvvigionamento o una reintegrazione nell'ordine dopo un reso fornitore.
Variabili e classi disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "SRTPURORD".
CHOIX
Codice che permette di conoscere il contesto (4=Origine reso fornitore, altro=Origine piani di lavoro).
[M :POI1]
Videata che contiene le righe d'ordine da ordinare.
La variabile CHOIX non deve essere modificata.
La seguente variabile deve essere modificata se un ordinamento specifico deve sostituire l'ordinamento standard.
WSRTFLG
Flag di ordinamento.
0 = non è stato effettuato nessun ordinamento specifico, bisogna eseguire l'ordinamento standard.
1 = è stato effettuato un ordinamento specifico, non bisogna effettuare l'ordinamento standard.
WFMIFLG
Flag di rottura su un cliente consegnato in caso di un ordine diretto.
0 = rottura (valore di default).
1 = non effettuare rottura, raggruppamento per fornitore su uno stesso ordine.
WSOHFLG
Flag di rottura su un ordine di vendita nel caso di un ordine diretto o ricevuto.
0 = rottura, effettuare un ordine fornitore per ogni ordine di vendita.
1 = non effettuare rottura (valore di default).
WRCPFLG
Flag di rottura sul sito di ricevimento (Attenzione, dovrà essere effettuato un « Sorta » specifico: WSRTFLG=1).
0 = rottura, effettuare un ordine fornitore per ogni sito di ricevimento.
1 = non effettuare rottura (valore di default).
WNAMCRITSPE
Questa variabile di 250 caratteri permette di indicare un elenco di campi da utilizzare come criteri supplementari di rottura.
Si consiglia di separare i campi con il carattere "~"
Il concatenamento dei valori di questi campi con i separatori non dovrà oltrepassare 250 caratteri.
Attenzione, sarà forse necessario un « Sorta » specifico: WSRTFLG=1.
Esempio:
Tre campi specifici da utilizzare come rotture supplementari, uno alfanumerico, una data ed uno numerico.
WNAMCRITSPE="[M:POI1]campo_alfa(nolign-1)+'~'+num$([M:POI1]campo_data(nolign-1))+'~'+num$([M:POI1]campo_num(nolign-1))"
Tabelle aperteNel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella | ||
BPARTNER | No | Business Partner | ||
BPSUPPLIER | No | Fornitori | ||
BPSUPPMVT | No | Movimenti fornitori | ||
PORDER | No | Testate ordine di acquisto | ||
PORDERP | No | Righe prezzi ordini di acquisto | ||
PORDERQ | No | Righe quantità ordini di acquisto | ||
PPRICLINK | No | Ricerca listini acquisto (Link) | ||
FACILITY | No | Siti | ||
ITMMASTER | No | Articoli | ||
ITMBPS | No | Articoli - Fornitori | ||
ITMFACILITY | No | Articoli - Siti | ||
ITMMVT | No | Totali movimenti articoli - siti | ||
ORDERS | No | In-corso | ||
TABCUR | No | Valute | ||
TABCOEFF | No | Coefficienti | ||
PERIOD | No | Periodi | ||
BUDPAR | No | Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente | ||
|
|
|
|
|
Osservazioni diverse
Se il contesto è un reso fornitore, l'ordinamento specifico delle righe non sembra necessario (CHOIX=4).
MAJENG: Permette di intervenire sugli importi di impegno da aggiornare
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 gestione degli ordini di acquisto, genera un'azione "MAJENG".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di intervenire sugli importi dell'impegno o del pre-impegno da aggiornare prendendo in considerazione per esempio gli importi di IVA non deducibile
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
C'è una transazione in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa alla creazione, modifica o cancellazione di una riga d'ordine di acquisto a prescindere dalla funzione utilizzata per gestire l'ordine.
La chiamata si fa anche per la creazione/modifica/cancellazione/consumo di una riga di richiesta di acquisto.
La chiamata avviene inoltre durante la risincronizzazione di impegni e preimpegni.
Questa chiamata è realizzata appena prima la « Call » del programma di aggiornamento degli impegni.
Variabili e classi disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "MAJENG".
WTYPMAJ
Codice che permette di conoscere il contesto
1 = Elaborazione delle fatture da ricevere (disimpegno alla data contabile)
Le classi file [F :PWH] e [F :PWD] sono caricate e disponibili
[F :PWD]AMTCUR: Importo dell'impegno in valuta documento [F :PWD]CUR
[F:PWD]QTYBUDLIN: Quantità dell’impegno in unità di prodotto
Il segno dell'aggiornamento è -1
La variabile WOK_MAJENG permette di bypassare l'aggiornamento del disimpegno (0 = Nessun aggiornamento, 1 = Si aggiornamento)
2 = Elaborazione delle fatture da ricevere (reimpegno alla data di storno)
Contesto identico al precedente salvo che il segno dell'aggiornamento è +1
La variabile WOK_MAJENG permette di bypassare l'aggiornamento del reimpegno (0 = Nessun aggiornamento, 1 = Si aggiornamento)
3 = Elaborazione delle note credito da ricevere (reimpegno alla data contabile)
Le classi file [F :PWE] e [F :PWR] sono caricate e disponibili
[F :PWR]AMTCUR: Importo dell'impegno in valuta documento [F :PWR]CUR
[F:PWR]QTYBUDLIN: Quantità dell’impegno in unità di prodotto
Il segno dell'aggiornamento è +1
La variabile WOK_MAJENG permette di bypassare l'aggiornamento del reimpegno (0 = Nessun aggiornamento, 1 = Si aggiornamento)
4 = Elaborazione delle note credito da ricevere (disimpegno alla data di storno)
Contesto identico al precedente salvo che il segno dell'aggiornamento è -1
La variabile WOK_MAJENG permette di bypassare l'aggiornamento del disimpegno (0 = Nessun aggiornamento, 1 = Si aggiornamento)
5 = Elaborazione delle richieste di consegna confermate)
Le classi file [F :POH], [F :POP] e [F :POQ] sono caricate e disponibili
WAMTCUR: Importo dell'impegno in valuta documento
QTYUOM : Quantità dell'impegno in unità di prodotto
Il segno dell'aggiornamento è indicato da WSIGN (+1 o –1)
Se la videata [M :POD1] è aperta la funzione utilizzata è la gestione delle richieste di consegna
Se la videata [M :PMG] è aperta le funzioni utilizzate sono i piani di lavoro
6 = Elaborazione delle righe di ordini firmati
Le classi file [F :POH], [F :POP] e [F :POQ] sono caricate e disponibili
WAMTCUR: Importo dell'impegno in valuta documento
QTYUOM : Quantità dell'impegno in unità di prodotto
Il segno dell'aggiornamento è indicato da SIGN (+1 o –1)
7 = Validazione delle fatture
Le classi file [F :POH], [F :POP] e [F :POQ] sono caricate e disponibili
WAMTCUR: Importo dell'impegno in valuta documento
QTYUOM : Quantità dell'impegno in unità di prodotto
Il segno dell'aggiornamento è indicato da WSIGN (+1 o –1)
8 = Elaborazione delle righe di richiesta di acquisto
Le classi file [F :PSH]e [F :PSD] sono caricate e disponibili
WAMTCUR: Importo dell'impegno in valuta documento
QTYUOM : Quantità dell'impegno in unità di prodotto
Il segno dell'aggiornamento è indicato da WSIGN (+1 o –1)
9 = Consumo delle richieste di acquisto (presa in considerazione per creazione di ordini)
Le classi file [F :PSH]e [F :PSD] sono caricate e disponibili
WAMTCUR: Importo dell'impegno in valuta documento
QTYUOM : Quantità dell'impegno in unità di prodotto
Il segno dell'aggiornamento è indicato da SIGN (+1 o –1)
10 = risincronizzazione dei preimpegni
La classe file [F :PSD] è caricata e disponibile
WDELTACUR: Importo del delta di preimpegno in valuta documento [F:PSD]CUR
WDELTAQTY: Quantità in delta per il preimpegno in unità di prodotto
Il segno dell'aggiornamento è indicato da SIGN (+1 o –1)
11 = Risincronizzazione degli impegni
Le classi file [F :POP] e [F :POQ] sono caricate e disponibili
WDELTACUR : Importo del delta dell'impegno in valuta documento [F:POH]CUR
WDELTAQTY: Quantità in delta per l'impegno in unità di prodotto
Il segno dell'aggiornamento è indicato da SIGN (+1 o –1)
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella | ||
BPARTNER | No | Business Partner | ||
BPSUPPLIER | No | Fornitori | ||
BPSUPPMVT | No | Movimenti fornitori | ||
PORDER | Sì | Testate ordine di acquisto | ||
PORDERP | Sì | Righe prezzi ordini di acquisto | ||
PORDERQ | Sì | Righe quantità ordini di acquisto | ||
PREQUIS | Sì | Testate richieste d'acquisto | ||
PREQUISD | Sì | Righe richieste d'acquisto | ||
ITMMASTER | No | Articoli | ||
ITMBPS | No | Articoli - Fornitori | ||
|
|
|
|
|
Osservazioni diverse
L'aggiornamento dei pre-impegni è correlato da questo entry point (WTYPMAJ = 8 o 9 o 10)
UOMPSHPOH: Permette di recuperare sulla riga d'ordine l'unità della RdA
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 gestione degli ordini di acquisto, genera un'azione "UOMPSHPOH".
Lo scopo di questa azione di dare la possibilità di recuperare l'unità della richiesta di acquisto durante la trasformazione in ordine.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
C'è una transazione in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto a seconda del contesto.
Vari casi di chiamata
La chiamata si fa durante la trasformazione di una richiesta di acquisto in ordine, ci sono tre origini possibili:
- Creazione di un ordine d'acquisto dalla gestione classica degli ordini
- Generazione di un ordine di acquisto dal piano dell'acquirente
- Generazione di un ordine di acquisto dagli altri piani (planning globale, piano di lavoro, raggruppamento)
Questa chiamata è realizzata subito dopo aver preso in considerazione il fabbisogno «POP» durante il caricamento della riga d'ordine.
Variabili e classi disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "UOMPSHPOH".
TRAIT
Codice dell'elaborazione in corso (1 = ordini classici, 2 = piano dell'acquirente, 3 = piano di approvvigionamento).
NOL
Indice della riga d'ordine in corso di caricamento (videata [M :POH2] se TRAIT=1 o videata [M :POI1] se TRAIT>1)
Le videate [M:POH0], [M :POH1], [M :POH2] sono utilizzabili solo se la chiamata è effettuata dagli ordini classici (TRAIT=1).
La videata [M :POI1] è utilizzabile solo se la chiamata è effettuata dai piani (TRAIT=2 o TRAIT=3).
Le variabili e le classi precedenti non devono essere modificate.
La variabile seguente può essere modificata per attivare il recupero dell'unità della richiesta di acquisto.
WUOMFLG
Flag di ripresa di unità :
0 = Nessuna ripresa (funzionamento standard)
1 = L’unità di ordine (o unità di confezionamento) è l'unità della RdA
2 = L’unità di acquisto dell'ordine è l'unità della RdA
3 = Le unità di ordine e di acquisto dell'ordine sono l'unità della RdA
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella | ||
BPARTNER | No | Business Partner | ||
BPSUPPLIER | No | Fornitori | ||
BPSUPPMVT | No | Movimenti fornitori | ||
PORDER | No | Testate ordine di acquisto | ||
PORDERP | No | Righe prezzi ordini di acquisto | ||
PORDERQ | No | Righe quantità ordini di acquisto | ||
ITMMASTER | Sì | Articoli | ||
ITMBPS | No | Articoli - Fornitori | ||
PWRKORDERS | Sì | Fabbisogni presi in carico | ||
PREQUIS | No | Testate richiesta d'acquisto | ||
PREQUISD | Sì | Righe richiesta d'acquisto | ||
|
|
|
|
|
Osservazioni diverse
Quando il recupero dell'unità della RdA è attivato; il raggruppamento delle righe di RdA non è più effettuato (Una riga di RdA = una riga d'ordine).
BEFREWFMI: Alimentazione di campi specifici prima della scrittura
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di ordini di acquisto, genera un'azione "BEFREWFMI".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di alimentare dei campi specifici nei record della tabella delle righe di ordine vendita prima della riscrittura di quest'ultimo.
Nota: Questo entry point è chiamato solo durante le generazioni automatiche di ordini di acquisto di ordine diretto quindi provenienti da ordini di vendita.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
C'è una transazione in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
Durante la generazione automatica di ordini di acquisto di ordine diretto, la chiamata si fa prima del "Rewrite" della tabella delle righe di ordini di vendita (SORDERQ).
Variabili e videate disponibili
Le seguenti variabili sono caricate durante la chiamata dell'azione "BEFREWFMI".
[V]GOK
Questa variabile globale posizionata a 0 permette di abbandonare la transazione di aggiornamento dell'ordine in corso (Rollback) e di passare all'elaborazione dell'ordine successivo.
[F:POQ]SOHNUM
Numero dell'ordine di vendita in corso di elaborazione.
[F:POQ]SOPLIN
Riga dell'ordine di vendita in corso di elaborazione.
[F:POQ]SOQSEQ
Sequenza della riga dell'ordine di vendita in corso di elaborazione.
Le classi seguenti sono caricate: [F:POQ], [F:SOH], [F:SOP] e [F:ITM]
Le variabili e le classi precedenti non devono essere modificate.
La classe seguente può essere modificata per alimentare i campi specifici: [F:SOQ]
Tabelle aperte
Nel riquadro sottostante, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER | Sì | Testate ordini di vendita |
SORDERP | Sì | Righe prezzo ordini di vendita |
SORDERQ | Sì | Righe quantità ordini di vendita |
PORDER | Sì | Testate ordine di acquisto |
PORDERP | Sì | Righe prezzi ordini di acquisto |
PORDERQ | Sì | Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER | Sì | Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
L'alimentazione di campi specifici nelle classi file deve essere rigorosa perché può comportare dei malfunzionamenti.
PRINTPOH: Scegliere la stampa degli ordini di acquisto generati
Questo entry point situato nel programma TRTACHCDE1 creazione di ordini di acquisto, genera un'azione "PRINTPOH".
Lo scopo di questa azione è dare la possibilità di scegliere la stampa degli ordini di acquisto durante la generazione.
Contesto e modalità di funzionamento
Transazione
Non vi sono transazioni in corso.
File traccia
C'è un file traccia aperto.
Vari casi di chiamata
Prima della generazione degli ordini di acquisto.
Variabili e videate disponibili
La classe videata [M:POI1] è caricata
Le variabili seguenti se necessario possono essere modificate.
[M:POI1]PRTFLG
Flag di stampa (1 = No, 2 = Si)
[M:POI1]DOCNAM
Codice della stampa (es. BONCDE)
[M:POI1]PRTCOD
Destinazione (Nome della stampante)
Tabelle aperte
Nel riquadro qui in basso, il flag "contenuto significativo" indica che il contenuto è allineato al contesto.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER |
| Business Partner |
BPCUSTOMER |
| Clienti |
BPSUPPLIER |
| Fornitori |
BPSUPPMVT |
| Movimenti fornitori |
SORDER | Testate ordini di vendita | |
SORDERP | Righe prezzo ordini di vendita | |
SORDERQ | Righe quantità ordini di vendita | |
PORDER | Testate ordine di acquisto | |
PORDERP | Righe prezzi ordini di acquisto | |
PORDERQ |
| Righe quantità ordini di acquisto |
PPRICLINK |
| Ricerca listini acquisto (Link) |
FACILITY |
| Siti |
ITMMASTER |
| Articoli |
ITMBPS |
| Articoli - Fornitori |
ITMFACILITY |
| Articoli - Siti |
ITMMVT |
| Totali movimenti articoli - siti |
ORDERS |
| In-corso |
TABCUR |
| Valute |
TABCOEFF |
| Coefficienti |
PERIOD |
| Periodi |
BUDPAR |
| Parametrizzazione budget se modulo contabilità presente |
Osservazioni diverse
Questo entry point non è fondamentale se gli ordini di acquisto sono generati dal piano dell'acquirente, poiché la scelta della stampa è già fatta.