Programma TRTBPMVT: TRTBPMVT

MAJMVC: Modificare il cliente destinatario dell'aggiornamento dei movimenti

Questo entry point riguarda l'aggiornamento dei movimenti clienti.

Permette di intervenire per modificare il cliente sul quale si desidera effettuare l'aggiornamento.

E' richiamato nel sotto-programma di aggiornamento dei movimenti clienti, appena prima la lettura. Permette di modificare il cliente nella chiave di lettura.

Contesto e modalità di funzionamento

Transazione

C'è una transazione in corso. La variabile GOK è utilizzata e testata. E' inizializzata a 1. Può essere posizionata a 0 se si desidera abbandonare la transazione.

Vari casi di chiamata

Questo entry point viene richiamato nel programma TRTBPMVT nel sotto-programma MAJMVC. Questo sotto-programma viene chiamato da ogni programma che permette la creazione, modifica, cancellazione di un documento (offerta, ordine, consegna, fattura).  

Variabili significative

 Ecco le variabili che vengono passate al sotto-programma MAJMVC :

.          CLIENT           :           Codice del cliente interessato dall'aggiornamento (cliente ordine, consegnato, fatturato)

.          DEVDOC         :           Valuta del documento

.          CHGTYP          :           Tipo di cambio

.          WCHGRAT       :           Cambio valuta rispetto alla valuta società o 0

.          DATDOC         :           Data documento

.          NUMDOC         :           N° documento

.          SITDOC          :           Sito documento

.          AMTNOT          :           Importo imponibile

.          AMTATI           :           Importo con IVA

.          SENS              :           Segno aggiornamento (+ o -)

.          TYP                 :           Tipo di importi/documenti da elaborare

                                   « Q »   :           Aggiornamento in offerta, ultimo n°offerta.

                                   « C »   :           Aggiornamento in ordine cliente ordine          

                                   « F »    :          Aggiornamento in ordine cliente fattura, 1° ordine, ultimo ordine      

                                   « O »   :           Aggiornamento in corso consegna

                                   « D »   :          Aggiornamento consegnato, ultima consegna         

                                   « I »    :           Aggiornamento fatturato non contabilizzato (fattura), utlima fattura

                                   « N »   :           Aggiornamento fatturato non contabilizzato (N/C), ultima N/C

                                   « R »   :           Aggiornamento ultimo n°reso

                                   « S »   :           Aggiornamento saldo contabile

                                   « P »   :           Aggiornamento portafoglio, ultimo pagamento

                                   « M »   :           Aggiornamento insoluto e/o svalorizzazione del portafoglio, ultimo insoluto, numero di insoluti

.          ACT                :           Codice azione

                                   « C »   :           Creazionw

                                   « M »   :           Modifica

                                   « D »   :           Duplicazione

                                   « V »   :           Validazione

.          CAT                :           Categoria ordine o consegna

                                   « 2 »    :           Ordine o consegna di prestito

                                   «   »     :           altro

La variabile WPOINT_CLIENT è stata creata espressamente per alimentare il cliente interessato dall'aggiornamento dell'incorso. Se la si alimenta, viene ribaltata su CLIENT. Viceversa, si continua ad utilizzare CLIENT.

NB: La chiave del movimento cliente è costituita dal cliente rischio associato a CLIENT, dalla società (presente in GSOCIETE), dal cliente e dalla valuta del documento.

Se il record in-corso cliente non esiste per la chiave CLIENT RISQUE-GSOCIETE-CLIENT-DEVDOC, questo viene creato. Altrimenti, è aggiornato.