Elementi fattura porto trasportatore
Questo parametro definisce il numero dell'elemento di fatturazione assegnato alla contabilizzazione del porto trasportatore.
In fase di inserimento del numero non viene effettuato nessun controllo, spetta all'utente verificare che il numero inserito sia valido. In gestione degli elementi di fatturazione il sistema segnalerà un'eventuale anomalia se si richiede una verifica di coerenza.
L’elemento di fatturazione che corrisponde a questo parametro apparirà in calce alla bolla di consegna e alla fattura e sarà contabilizzato così come è.
Il paramentro può essere nullo. In questo caso, il calcolo delle spese di trasporto sarà disattivato.
Livello di localizzazione/Variabile globale
Il parametro è definito a livello Società.Appartiene al capitolo VEN (Vendite) e al gruppo INV (Regole fatturazione e contabil),nella quale si trovano anche i seguenti parametri :
- CRENOTTHR (Soglia di controllo)
- CTLCRENOT (Controllo fatture nota credito)
- DLVRTNCNO (Fatturazione quantità resa)
- GAUSDH (Mov. fatture da emettere)
- INVREFDAT (Data origine per fatturazione)
- SIVTYP (Tipo fattura utente)
La variabile globale GFRENUM gli è associata.
Funzioni interessate
Le seguenti funzioni sono trattate da questo parametro :
Vendite > Consegne > Generazione spedizione ordine
Vendite > Consegne > Consegne
Stock > Flussi entrata/uscita > Consegne > Consegne
Nota
Quando questo parametro è alimentato ma il trasportatore non gestisce listini (la casella Gestione listino non è attivata nel folder Gestione della scheda del trasportatore in questione), il calcolo delle spese di trasporto della consegna non viene impattato: sulla consegna verrà riportato il valore dell'elemento di fatturazione del trasporto proveniente dall'ordine.