Pomoc dla pola (BPIFCT)

Jeśli faktura jest faktorowana, należy wprowadzić kod faktora beneficjenta dla danej faktury. Należy wprowadzić faktora z firmą lub lokalizacją księgowania z firmą lub lokalizacją rozrachunku. Domyślnie kod faktora jest definiowany w rekordzie klienta.

Przykład:

• Jeśli faktor nie jest powiązany z bankiem, nie ma problemu w księgowości.
• Jeśli faktor jest powiązany z bankiem, a bank przynależy do firmy „A” to faktura musi także być powiązana z firmą „A”. Lokalizacja faktury nie jest określająca.
• Jeśli faktor jest powiązany z bankiem, a bank przynależy do firmy „A” i lokalizacji „B” to faktura musi także być powiązana z firmą „A” i lokalizacją „B”.