Pomoc dla pola (FASDSPLIN)

Te ustawienia są używane podczas zatwierdzania faktur zakupu i powodują automatyczne utworzenie nakładów w module Środki trwałe.
Należy wskazać sposoby podziału elementów fakturowania dla pozycji faktury, które należy uwzględnić podczas tworzenia nakładów.

• Podział według elementu fakturowania: uwzględnia ustawienia dokonane na poziomie elementów fakturowania.
  Jeśli podział jest żądany, kwota każdego nakładu jest powiększana lub obniżana przez podzieloną część elementu fakturowania.
  Jeśli podział nie jest żądany, nakład jest tworzony dla całej kwoty elementu fakturowania.
  
• Brak podziału: nie dokonywany jest żaden podział, niezależnie od ustawień dokonanych na poziomie elementów fakturowania. Nakład dla całej kwoty elementu fakturowania jest tworzony automatycznie w momencie zatwierdzania faktury zakupu. Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli podział jest ustawiony na poziomie elementów fakturowania, a automat księgowy jest ustawiony dla księgowania wg konta.

Domyślnie:

• dla automatu PIHI i PIHI3, ustawienia nie przewidują żadnego podziału,
• dla innych automatów, ustawienia przewidują podział wg elementu fakturowania.