Pomoc dla pola (GTEPAM)

Istnieje możliwość określenia domyślnego trybu płatności (patrz Tabela dodatkowa nr 3).

W zapisie w dzienniku lub w przypadku importu, tryb płatności dla rozrachunku kontrahenta inicjalizowany jest następująco:

• jeśli typ dziennika oznaczono jako „Zarządzanie rozrachunkami” a tryb płatności jest do niego załączony, rozrachunek generowany jest zawsze z danym trybem płatności, niezależnie od warunków płatności kontrahenta,
• jeśli typ dziennika oznaczono jako „Zarządzanie rozrachunkami” a tryb płatności nie jest do niego załączony, rozrachunek generowany jest z użyciem pierwszego trybu płatności, wynikającym z warunków płatności kontrahenta.
  Wykorzystane warunki płatności mogą dotyczyć: Kontrahenta-Płatnika/ Kontrahenta opłaconego lub Odbiorcy faktury/ Wystawcy faktury, w zależności od początkowego wyboru warunku płatności (patrz dokumentacja dot. wartości parametru PAYTERMVAL ).