Pomoc dla pola (IME)

Te informacje są inicjalizowane przez klienta zamówienia i są używane w celu zdefiniowanie metody fakturowania klienta. Na dalszych etapach metoda fakturowania jest używana w celu zafakturowania dokumentów WZ lub bezpośredniego zafakturowania zamówień poprzez ich zgrupowanie lub podział. Te informacje są używane w automatycznych procesach fakturowania i w funkcji fakturowania ręcznego (gdzie względem tych informacji wykonywane są kontrole).

Dostępne metody fakturowania i ich wpływ na fakturowanie wysyłek wymieniono poniżej:  

• 1 faktura/dokument WZ - Ta metoda fakturowania wymaga obecności osobnej faktury dla każdej utworzonej wysyłki.
• 1 faktura/1 kompletne zamówienie - Ta metoda fakturowania pozwala na fakturowanie wysyłek powiązanych z zamówieniem tylko, jeśli zamówienie zostało skompletowane i wszystkie faktury powiązane z tym zamówieniem zostały zweryfikowane dla wszystkich wysyłek przynależących do wyboru fakturowania automatycznego. Wygenerowana zostanie wtedy jedna faktura grupująca wszystkie wysyłki dla zamówienia.
• 1 faktura/zamówienie - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich wysyłek zamówienia, które zostały zweryfikowane do momentu wykonania procesu fakturowania. Wygenerowana zostanie jedna faktura grupująca te wszystkie wysyłki.
• 1 faktura/adresat wysyłki - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich wysyłek dotyczących tego samego klienta wysyłki na jednej fakturze, podczas wykonywania procesu fakturowania automatycznego. Podczas ręcznego fakturowania wysyłek wykonywana jest kontrola.
• 1 faktura/okres - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich wysyłek w oparciu o częstotliwość fakturowania zdefiniowaną dla klienta. Na przykład, jeśli częstotliwość to co tydzień to wszystkie wysyłki z tygodnia 32 (dla daty wysyłki lub daty dostawy w oparciu o parametr INVREFDAT - Data wyjściowa do fakturowania) są grupowane na jednej fakturze. Jeśli wybrana wartość to na żądanie to z częstotliwością fakturowania powiązana jest konkretna funkcjonalność.Wysyłki z taką częstotliwością są grupowane razem. Wykonywana jest również kontrola na ręcznej metodzie fakturowania wysyłek, aby umożliwić zgrupowanie wysyłek z metodą fakturowania według okresu i ręczną metodą fakturowania.
• Faktura ręczna - Ta metoda fakturowania nie jest uznawana za proces fakturowania automatycznego. Fakturowanie musi zostać wykonane ręcznie podczas wprowadzania faktury.

Wpływ metody fakturowania na generowanie wysyłek - zamówienia z metodą fakturowania 1 faktura/zamówienie lub 1 faktura/ukończone zamówienie nie zostaną nigdy zgrupowane na tej samej wysyłce.

Oprócz tych metod fakturowania istnieją informacje, które, w zależności od wysyłki, nie pozwalają na zgrupowanie wysyłek. Zob. dokumentacja na temat automatycznego fakturowania wysyłek.

Wpływ metody fakturowania na bezpośrednie zlecenia fakturowania jest następujący:

• 1 faktura/dokument WZ - Tryb fakturowania metoda fakturowania wymaga obecności osobnej faktury dla każdej wysyłki fakturowanej bezpośrednio. Z drugiej strony zamówienie może zostać zafakturowane częściowo przez funkcję fakturowania automatycznego od momentu, gdy metoda wysyłki zamówienia to Kompletne zamówienie.Jeśli metoda wysyłki zamówienia to Kompletne zamówienie to wszystkie pozycje zamówienia zostaną zafakturowane (pozycje zamówienia zarządzane w zapasach muszą zostać alokowane), w przeciwnym razie faktura nie zostanie wygenerowana. Podczas ręcznego fakturowania tego typu zamówienia brak ograniczeń względem metody wysyłki i możliwe będzie utworzenie częściowej faktury nawet, jeśli metoda wysyłki to Kompletne zamówienie.
• 1 faktura/kompletne zamówienie - Ta metoda fakturowania wymaga obecności osobnej faktury dla każdej wysyłki fakturowanej bezpośrednio. Zamówienie musi jednak być w pełni obsłużone, aby mogło zostać zafakturowane przy użyciu funkcji fakturowania automatycznego. Dla tego zamówienia zostanie więc utworzona tylko jedna faktura. W fakturowanie ręcznym nie ma konieczności przestrzegania tej zasady. Możliwe jest częściowe zafakturowanie zamówienia tego typu.
• 1 faktura/zamówienie - Dla zamówień z fakturowaniem bezpośrednim ta metoda fakturowania odpowiada metodzie 1 faktura/dokument WZ opisanej powyżej. 1 faktura/dokument WZ:
• 1 faktura/adresat wysyłki - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich wysyłek z fakturowaniem bezpośrednim dotyczących tego samego klienta wysyłki na jednej fakturze, podczas wykonywania procesu fakturowania. Jeśli pozycje zamówienia dotyczą wielu adresatów wysyłki w ramach jednego zamówienia to utworzonych zostanie tyle faktur, ile jest adresów wysyłki w pozycjach. Podczas ręcznego wykonywania fakturowania zamówień wykonywana jest również kontrola.
• 1 faktura/okres - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich zamówień w oparciu o częstotliwość fakturowania zdefiniowaną dla klienta. Na przykład, jeśli częstotliwość to tygodniowo to wszystkie zamówienia z tygodnia 32 (dla daty żądanej dostawy w nagłówku zamówienia) są grupowane na jednej fakturze. Jeśli wybrana wartość to na żądanie to z częstotliwością fakturowania powiązana jest konkretna funkcjonalność.Zamówienia z taką częstotliwością są grupowane razem.
• Faktura ręczna - Ta metoda fakturowania nie jest uznawana za proces fakturowania automatycznego. Fakturowanie musi zostać wykonane ręcznie podczas wprowadzania faktury.

Oprócz tych metod fakturowania istnieją informacje, które, w zależności od zamówienia, nie pozwalają na grupowanie razem dwóch wysyłek. Zob. dokumentacja na temat automatycznego fakturowania zamówień.