Pomoc dla pola (IMECOD)

Ta informacja jest inicjowana przez klienta odbiorcę i jest używana do definiowania trybu fakturowania klienta. Ten tryb fakturowania jest następnie stosowany do fakturowania dowodów dostawy lub bezpośrednich zleceń fakturowania poprzez dzielenie grup lub podziały. Informacja ta jest wykorzystywana w procesach automatycznego fakturowania i w funkcji ręcznego fakturowania (w przypadku, gdy kontrola odbywa się w odniesieniu do tych informacji).

Dostępne tryby fakturowania i ich wpływ na fakturowanie dostawy są następujące:

• 1 faktura/DN: Ten tryb fakturowania wymaga oddzielnych faktur dla każdej utworzonej dostawy.
• 1 faktura/zamówienie zrealizowane: Ten tryb fakturowania tylko upoważnia fakturowanie dostaw związanych z zamówieniem, jeśli dane zamówienie jest zakończone i wszystkie faktury związane z tym zamówieniem są potwierdzone i wszystkie dostawy należą do wyboru automatycznego fakturowania. Zostanie wygenerowana pojedyncza faktura grupująca wszystkie dostawy dla zamówienia.
• 1 faktura/zamówienie: Ten tryb fakturowania służy do tworzenia faktury dla wszystkich dostaw zamówienia, które są zatwierdzone, gdy proces fakturowania jest uruchomiony. Zostanie wygenerowana pojedyncza faktura grupująca wszystkie te dostawy.
• 1 faktura/odbiorca wysyłki: Ten tryb fakturowania służy do fakturowania wszystkich dostaw dotyczących tego samego odbiorcy wysyłki na pojedynczej fakturze, gdy proces automatycznego fakturowania jest uruchomiony. Po ręcznym zafakturowaniu dostaw jest przeprowadzana kontrola.
• 1 faktura/okres: Ten tryb fakturowania służy do tworzenia faktury dla wszystkich dostaw w oparciu o częstotliwość fakturowania zdefiniowaną przez klienta. Na przykład, jeśli jest ustawiona tygodniowa częstotliwość, to wszystkie dostawy przeprowadzone w tygodniu 32 (dotyczące daty wysyłki lub terminu dostawy w oparciu o parametr INVREFDAT) są pogrupowane na jednej fakturze. W przypadku wybranej wartości na żądanie z częstotliwością fakturowania jest powiązana określona cecha. Dostawy z tego rodzaju częstotliwością zostaną zgrupowane. Kontrola jest również przeprowadzana w trybie ręcznego fakturowania dostaw, aby umożliwić grupowanie dostaw z trybem fakturowania według okres i ręcznym trybem fakturowania.
• Faktura ręczna: Ten tryb fakturowania nie jest uwzględniany w procesach automatycznego fakturowania. Tryb fakturowania ręcznego będzie stosowany podczas wprowadzania faktury.

Wpływ trybu fakturowania na generowania dostawy: zamówienia z trybem fakturowania 1 faktura/zamówienie lub 1 faktura/zamówienie zakończone nigdy nie będą zgrupowane w tej samej dostawie.

Oprócz trybów fakturowania istnieją informacje, które, jeśli różnią się pomiędzy dostawami, mogą zakazać grupowania tych dostaw. Zapoznaj się z automatycznym fakturowaniem dostaw.

Wpływ trybów fakturowania na bezpośrednie fakturowanie zamówień jest następujący:

• 1 faktura/DN: Ten tryb fakturowania wymaga oddzielnych faktur dla każdej dostawy z fakturowaniem bezpośrednim. Z drugiej strony, zamówienie może być tylko częściowo zafakturowane przez funkcję automatycznego fakturowania od momentu, w którym tryb dostawy zamówienia to Zakończone zamówienie. Jeśli tryb dostawy zamówienia to Zakończone zamówienie, wszystkie pozycje zamówienia będą musiały być zafakturowane (pozycje zamówienia zarządzane w zapasach będą musiały być zarezerwowane), w przeciwnym wypadku faktura nie zostanie wygenerowana. Dla ręcznego fakturowania zamówienia tego typu nie ma żadnych ograniczeń w odniesieniu do trybu dostawy i możliwe będzie sporządzenie częściowej faktury, nawet jeśli tryb dostawy to Zakończone zamówienie.
• 1 faktura/zamówienie zrealizowane: Ten tryb fakturowania wymaga oddzielnych faktur dla każdej dostawy z fakturowaniem bezpośrednim. Zamówienie będzie musiało jednak zostać w pełni obsłużone w celu zafakturowania za pomocą funkcji automatycznego fakturowania. Będzie zatem wystawiona tylko jedna faktura dla tego zamówienia. W trybie ręcznego fakturowania nie jest konieczne przestrzeganie tej reguły; możliwe jest częściowe zafakturowania zamówienia tego typu.
• 1 faktura/zamówienie: Dla zamówień z bezpośrednim fakturowaniem ten tryb fakturowania odpowiada wcześniej opisanemu trybowi fakturowania: 1 faktura/DN.
• 1 faktura/odbiorca wysyłki: Ten tryb fakturowania służy do fakturowania wszystkich zamówień z bezpośrednim fakturowaniem dotyczących tego samego odbiorcy wysyłki na pojedynczej fakturze, gdy proces fakturowania jest uruchomiony. Jeśli pozycje zamówienia dotyczą różnych odbiorców wysyłko w ramach jednego zamówienia, zostanie wystawionych tyle faktur, ile jest adresów dostaw w pozycjach. Po ręcznym zafakturowaniu zamówień jest przeprowadzana kontrola.
• 1 faktura/okres: Ten tryb fakturowania służy do tworzenia faktury dla wszystkich zamówień w oparciu o częstotliwość fakturowania zdefiniowaną przez klienta. Na przykład, jeśli jest ustawiona tygodniowa częstotliwość, to wszystkie zamówienia przeprowadzone w tygodniu 32 (dotyczące żądanej daty dostawy w nagłówku zamówienia) są zgrupowane na jednej fakturze. W przypadku wybranej wartości na żądanie z częstotliwością fakturowania jest powiązana określona cecha. Zamówienia z tego rodzaju częstotliwością zostaną zgrupowane.
• Faktura ręczna: Ten tryb fakturowania nie jest uwzględniany w procesach automatycznego fakturowania. Tryb fakturowania ręcznego będzie stosowany podczas wprowadzania faktury.

Oprócz trybów fakturowania istnieją informacje, które, jeśli różnią się pomiędzy zamówieniami, mogą zakazać grupowania tych dostaw. Zapoznaj się z automatycznym fakturowaniem zamówień.