Pomoc dla pola (INVDTA1)

Elementy fakturowania pochodzą bezpośrednio z rekordu dostawcy, którego dotyczy umowa dla tych, które są zadeklarowane jako obecne w stopce zamówienia (zob. dokumentacja na temat Elementów fakturowania). Numer elementu fakturowania identyfikuje powiązaną kwotę (opłaty, port, opakowanie, depozyt itp.).
Nie można ani modyfikować, ani usuwać elementów, ale można dodać nowe z listy.  Można usunąć tylko elementy fakturowania dodane do początkowej listy.
Jeśli użytkownik chce anulować jedno z zaproponowanych gniazd, wystarczy wprowadzić wartość zero dla danego elementu. Wartość każdego elementu pochodzi również z rekordu dostawcy, ale można ją zmodyfikować.
Wszystkie elementy fakturowania są następnie uwzględniane w kontroli faktury. Na poziomie umowy nie mają one wpływu na jej wycenę.