Pomoc dla pola (LINAMTCPR2)

Pole to (bez możliwości zmiany) wyświetla się, jeśli pozwala na to transakcja.
Przedstawia ono kwotę kosztu wchodzącego w skład wyceny magazynu, w walucie firmy.

W przyjęciu bezpośrednim, jego tryb obliczeń różni się w zależności od metody wybranej do oceny kosztów dodatkowych.

• Metoda ogólna, w której stosowany jest Współczynnik kosztów dodatkowych lub są uwzględniane Koszty stałe na jednostkę:
  
  Kwota pozycji netto * Współczynnik przybliżenia
  + koszt stały na jednostkę (wyrażony w JM ZAK i przeliczony na JM MAG) * jednostka w JM ZAK
  + suma wycenionych elementów fakturowania pozycji (uwzględniane są wyłącznie te elementy, których flaga Wycena zapasów ma wartość: „Tak”)
  + suma podatków niepodlegających odliczeniu pozycji (jeśli wartość parametru NODVATSTO – Niepodlegające odliczeniu podatki w magazynie to „Tak”)
  
  Wynik ten jest przeliczany w walucie firmy przy użyciu jako daty kursu, daty zdefiniowanej w parametrze PTHCURDAT – Data kursu wymiany dla przyjęcia i jako typu kursu, typu kursu z nagłówka przyjęcia.
  
  
• Metoda z uwzględnieniem wszystkich obciążeń szczegółowych w Strukturze kosztów:
  
  Kwota pozycji netto
  + obciążenia struktury kosztów
  + suma wycenionych elementów fakturowania pozycji (uwzględniane są wyłącznie te elementy, których flaga Wycena zapasów ma wartość: „Tak”)
  + suma podatków niepodlegających odliczeniu (jeśli wartość parametru NODVATSTO – Niepodlegające odliczeniu podatki w magazynie to „Tak”)
  
  Przykłady obliczeń podano tutaj.
  Kwota ta nie jest nigdy obliczana w trakcie wprowadzania, ale wyłącznie podczas zapisu dokumentu.

2) W przyjęciu zamówienia, koszt zapasu jest uzupełniany w zależności od parametru PRIFLG – Pełna wycena zapasu (rozdział ACH, grupa REC) w następujący sposób:

• Jeśli wartość parametru to Tak, jednostkowy koszt zapasu jest określany w zależności od kosztu produkcji. Wartość zapasu i kwota przesunięcia magazynowego powiązane z przyjęciem są następnie przeliczane dla wszystkich faktur, faktur korygujących i faktur dodatkowych powiązanych z dokumentami, niezależnie od zlecenia przyjęcia dokumentów. Jeśli te dokumenty są już obecne i zatwierdzone w momencie przyjęcia, są one natychmiast uwzględniane poprzez korektę zapasu.
  Szczególne zachowanie faktur dodatkowych z polem Nowy koszt ustawionym jako Nie i danym kodem kosztu: Kwota skorygowanego kosztu jest bezpośrednio integrowana w jednostkowym koszcie zapasu pozycji przyjęcia.
• Jeśli parametr ma wartość Nie, określenie jednostkowego kosztu zapasu zależy od kontekstu:
• Jeśli przyjęcie jest tworzone po zatwierdzeniu faktur, jednostkowy koszt zapasu równa się cenie zlecenia. Wartość zapasu i kwota przesunięcia zapasu powiązanego z przyjęciem są następnie przeliczane podczas każdego zatwierdzenia faktury, faktury dodatkowej i faktury korygującej za pomocą korekt zapasów.
• Jeśli przyjęcie zostało utworzone przed zatwierdzeniem faktur (faktur zamówień), jednostkowy koszt zapasu zostanie określony wyłącznie na podstawie jednostkowego kosztu zapasu pierwszej faktury i jej faktur dodatkowych. Nie uwzględnia to ceny zlecenia mogącej różnić się na kolejnych fakturach, fakturach dodatkowych i fakturach korygujących.