Pomoc dla pola (NUMORI)

Jest to numer dokumentu źródłowego (zamówienie, przyjęcie, zwrot, faktura) odpowiadającego pozycji do zafakturowania.
W przypadku wstępnego uzupełnienia, wypełnia się ono automatycznie.
Pole to jest dostępne tylko podczas tworzenia pozycji. To pole nie jest nigdy dostępne, jeśli pochodzenie jest Rożne.

• Jeśli typ faktury to „Faktura korygująca”, pole to jest uzupełniane automatycznie na podstawie pola na karcie zarządzania „Faktura źródłowa”.
• Jeśli typ faktury to „Faktura dodatkowa”, wybór zamówień jako dokumentu źródłowego ograniczony jest wyłącznie do zamówień niezafakturowanych i niezamkniętych oraz innych niż zlecenia kooperacji.