Pomoc dla pola (PADSIM)

Służy do określenia trybu wykonania eksportu płatności (menu lokalne 2678).
Należy zauważyć:

• W trybie wprowadzania
• plik płatności jest generowany w Katalogu określonym jako miejsce docelowe
• Ten sam numer zapytania zostaje automatycznie przypisany do składowych płatności z różnych wygenerowanych plików
• operacje płatności o tym samym kodzie przegrupowania pliku gromadzone są w tym samym pliku zwanym [kod przegrupowania pliku]+[numer zapytania]
• Na przykład:
  Rozważmy operacje ręcznego i automatycznego wydawania czeków. Ich kod przegrupowania pliku jest podobny i jest równy CHQ.
  Rozważmy operacje otrzymanych przelewów o kodzie przegrupowania pliku równym VIR.
  Bieżące uruchomienie eksportu płatności doprowadzi do wygenerowania 2 plików płatności zwanych CHQ00000001 i VIR00000001. W przypadku CHQ i VIR użyte będą kody plików, zaś w przypadku 00000001 numer zapytania eksportowego.
• w Trybie symulacji
• nie jest generowany żaden plik
• Plik log zawiera syntezę płatności, które mogą zostać uwzględnione, z agregacją przeprowadzoną na poziomie [Firma/Bank/Konto]+[Wsparcie/typ Operacji]+[Data Operacji].
• w trybie ponownego generowania
• Ten tryb służy do ponownego wygenerowania identycznego jednego pliku lub kilku plików płatności, które zostały już wygenerowane w trybie wprowadzania.
  W tym celu należy wybrać numer zapytania związany z nimi po wstępnym wygenerowaniu w trybie wprowadzania.