Pomoc dla pola (PIHPTE)

Warunki płatności opisują reguły obliczeń dat rozrachunków podczas wprowadzania dokumentów (zamówienia, faktury, faktury korygujące). Obliczone rozrachunki mogą być wielokrotne i z różnymi metodami rozliczeń.
Warunki płatności definiują:

• metodę rozliczenia,
• procent w stosunku do całości dokumentu (w przypadku wielokrotnych rozrachunków),
• regułę obliczenia rozrachunku w miesiącu, dniu itp.
• typ rozliczenia (rozrachunek, zaliczka, podatek u źródła).

Data użyta jako data wyjściowa do obliczeń może różnić się w zależności od kontekstu (data faktury lub data przyjęcia). Można ją zmienić podczas wprowadzania.
Warunki płatności są domyślnie powiązane z kontrahentem i można je zmienić w trakcie wprowadzania. Warunek płatności jest inicjalizowany przez warunek płatności fakturującego dostawcy bądź przez warunek płatności podany na pierwszym, wybranym dokumencie.
Można wprowadzić tylko warunek płatności spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Szczegóły dotyczące przekazań między firmami: w przypadku faktury między firmami wygenerowanej na podstawie faktury sprzedaży, warunek płatności jest inicjalizowany przez ten pochodzący z faktury sprzedaży.