Pomoc dla pola (PNH1VOFLG)

To pole umożliwia zdefiniowanie, czy zwrot może spowodować wystawienie faktury korygującej czy nie.
Jeśli zwrócony towar został już zafakturowany, obszar ten jest inicjalizowany jako „Tak” (przypadek zwrotu dla zafakturowanego przyjęcia). Faktura korygująca zostanie sporządzona na podstawie zwrotu.
Jeśli zwrócony towar nie został jeszcze zafakturowany, obszar ten jest domyślnie inicjalizowany jako „Nie”. W takim przypadku nie oczekuje się faktury korygującej od dostawcy, ale faktury uwzględniającej zwrócone ilości lub ponownego dostarczenia dokumentów przez dostawcę.
Pozycje faktur zakupu, wstępnie uzupełnione na podstawie przyjęć stanowiących przedmiot zwrotu, zostaną pomniejszone o zwrócone elementy.
Istnieje jednak możliwość wymuszenia tego obszaru jako „Tak”. W takim przypadku pozycje faktury zakupu zostaną wstępnie uzupełnione na podstawie zamówienia (o ile wszystkie zamówione ilości są proponowane). Będzie można wtedy utworzyć fakturę korygującą na podstawie pozycji zwrotu.